Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20180181-221800376 Oprava prístr. - lampa do projektora - ZŠ slov DATALAN, a.s.
165.60 €
20180180-7318921042 Odber zemného plynu - jún 2018 SPP, a.s.
1915.00 €
20180179-4953811 Doplatok na predpl. novín-Obecné noviny na r. 2018 INPROST s.r.o.
20.80 €
20180178-201807069 Predplatné novín OÚ DUEL-PRESS, s.r.o.
124.60 €
20180177-0692018 Revízia výťahu - Budova ZŠ Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
20180176-4803501559 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1257.31 €
20180175-2018038 Betónový obrubník VLADAP Plus, s.r.o.
239.12 €
201/0174-2018107 Dodávka a montáž klimat. zariadenia - OÚ kancel. GTA Klíma s.r.o.
690.00 €
20180173-201800913 Fa. za potraviny ŠJ FIBOR s.r.o.
49.50 €
20180172-1801786 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
347.96 €
20180171-1803934 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
234.22 €
20180170-837006831 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
231.00 €
20180169-20180868 Nákup kuch. potried - ŠJ COOP Servis spol. s.r.o.
289.08 €
20180168-18000906 Fa. za tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
195.70 €
20180167-2444640200 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
30.42 €
20180166-1041801253 Uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
17.52 €
20180165-387000653 Vodné 1.4.2018 - 30.4.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
241.09 €
20180164-837006359 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
115.96 €
20180163-1803511 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
273.53 €
20180162-1803682 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
346.58 €
20180161-102018 Oprava kotla - 8.b.j. byt č. 8 Miroslav Šimonek
313.20 €
20180160-1041801154 Odvoz KO - apr. 2018 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2272.35 €
20180159-1041801155 Odvoz odpadu s RN Brantner Nové Zámky , s.r.o.
524.64 €
20180158-18000841 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
199.64 €
20180157-152018 Elektromontážne práce a materiál - VO ELEKTRO MK , s.r.o.
1198.24 €
20180156-1818103585 Dodávka elektriny - apr. 2018 - ZŠ budova Pow-en a.s.
346.90 €
20180155-20180045 Preprava autobusom: Bešeňov - Nitra OBP, spol. s r.o.
123.48 €
20180154-8207998411 Fa. za hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
75.98 €
20180153-837005852 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
285.56 €
20180152-201800750 Fa. za potraviny ŠJ FIBOR s.r.o.
46.80 €
20180151-1801523 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
179.99 €
20180150-1803270 Fa. za tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
378.05 €
20180149-1818201381 Elektrická en. Pow-en a.s.
857.11 €
20180148-3180078 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
79.20 €
20180147-1800261 Zemné práce GUBO,s.r.o.
314.40 €
20180146-18000774 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
176.87 €
20180145-20180405 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20180144-180649 Doména a webhosting wbx, s. r. o.
50.40 €
20180143-001106 Fa. za plyn SPP, a.s.
1915.00 €
20180142-4376701554 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
20180141-193180228 Rozbíjanie betónov-drvenie Prospect, spol. s r.o.
1850.75 €
20180140-272018 Oprava čerpadla Oprava čerpadiel František Rácz
226.77 €
20180139-1800312 Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska EKOTEC spol. s r.o.
180.00 €
20180138-180368 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
120.29 €
20180137-1801353 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
260.88 €
20180136-837005421 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
117.74 €
20180135-18000702 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
325.07 €
20180134-2440188625 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
30.12 €
20180133-316042018 Komunitný plán sociálnych služieb obce Ing. Jozef Vida
80.00 €
20180132-1802867 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
421.49 €
20180131-18002706 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
52.67 €
20180130-837004821 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
281.26 €
20180129-1041800807 Odvoz KO - mar. 2018 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2080.33 €
20180128-1041800808 Odvoz odpadu - VOK Brantner Nové Zámky , s.r.o.
990.90 €
20180127-1818102742 Vyúčtovacia fa. - Budova ZŠ Pow-en a.s.
564.79 €
20180126-18000636 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
245.65 €
20180125-387000399 Vodné 1.3.2018 - 31.3.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
206.11 €
20180124-1802565 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
15.95 €
20180123-1802506 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
84.53 €
20180122-1802634 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
265.01 €
2018021-2018081 Oprava kopírovacieho stroja - ZŠ Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
109.60 €
20180120-1818201050 Dodávka elektrickej en. - apr. 2018 Pow-en a.s.
857.11 €
20180119-8205999169 Fa. za hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
76.09 €
20180118-65486 Čistiace prostriedky pre OU BETRIX, s.r.o.
87.36 €
20180117-182062 Softvérové práce - OU ITcom , s.r.o.
30.00 €
20180116-1801091 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
184.79 €
20180115-837004457 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
172.00 €
20180114-18000568 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
142.78 €
20180113-20180310 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20180112-18800046 Materiál na VO ELV PRODUKT, a.s.
579.60 €
20180111-1182202812 Tlačivá pre ZŠ ŠEVT a.s.
29.29 €
20180110-2018013 Fa. za prácu montážnou plošinou Jozef Korpáš
105.12 €
20180109-7323840661 Fa. za zemný plyn SPP, a.s.
1915.00 €
20180108-100302018 Fa. za výkon činnosti technika požiarnej ochrany Marianna Rajčoková
50.00 €
20180107-20181383 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o.
265.00 €
20180106-1800150 Práca so strojom JCB - úprava terénu GUBO,s.r.o.
90.00 €
20180105-1805343 Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas SLOVGRAM
38.50 €
20180104-18000493 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
175.19 €
20180103-3755301552 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
20180102-1801015 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
264.11 €
20180101-1802118 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
245.12 €
20180100-1801891 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
156.39 €
20180099-1802295 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
126.26 €
20180098-837003880 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
161.70 €
20180097-837003391 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
9.16 €
20180096-18140095 Čistiaci prostriedok - Pad biely - KD ECOSERVIS s.r.o.
222.00 €
20180095-152018 Spracovanie mzdovej agendy - II. štvrťrok 2018 PaM servis
1200.00 €
20180094-2435738162 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
31.68 €
20180093-1041800653 Uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
14.02 €
20180092-18000434 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
192.16 €
20180091-65349 Čistiace prostriedky pre OU BETRIX, s.r.o.
327.00 €
20180090-52018 Inštalačné práce - oprava kotľa - 8.b.j. byt č. 6 Miroslav Šimonek
283.80 €
20180089-218008 Realizácia ver. obstarávania na stavbu "Rekonštrukcia hygienických miestností v KD" KOODIS spol. s.r.o.
600.00 €
20180088-1041800564 Odvoz odpadu s ram. nakl. Brantner Nové Zámky , s.r.o.
305.05 €
20180087-1041800563 Odvoz KO - feb. 2018 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1811.58 €
20180086-1818101831 Vyúčtovacia fa. el. en. - feb. 2018 - ZŠ budova Pow-en a.s.
551.84 €
20180085-387000196 Vodné 1.2.2018 - 28.2.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
199.62 €
20180084-1801535 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
162.48 €
20180083-1800618 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
311.96 €
20180082-1801757 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
149.74 €
20180081-1801760 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
242.68 €
20180080-1800689 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
105.44 €
20180079-837002869 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
334.06 €
20180078-1818200763 Dodávka elektrickej en. - mar. 2018 Pow-en a.s.
857.11 €
20180077-18015 Občerstvenie - kontrola z min. živ. prost. Robert Broskovics
35.00 €
20180076-8204017406 Fa. za hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
77.32 €
20180075-0352018 Revízia výťahu - Budova ZŠ Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
20180074-20180218 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20180073-7318861325 Fa. za odber zemného plynu SPP, a.s.
1915.00 €
20180072-18000371 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
141.73 €
20180071-02418 Servisné práce, motorový olej AGROBOR, s.r.o.
219.78 €
20180070-180124 Ročná revízia RHP, kontrola hydrantu ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.
368.40 €
20180069-3274801557 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
980.42 €
20180068-18009 Úprava rozpočtu - Rekonštrukcia hygien. miest. KD COHEERIES, s.r.o.
50.00 €
20180067-1801348 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
48.89 €
20180066-1801132 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
242.16 €
20180065-837001970 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
187.30 €
20180064-837002462 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
115.50 €
20180063-201800282 Fa. za potraviny ŠJ FIBOR s.r.o.
42.00 €
20180062-20150071 fa. za dodanie a montáž infraštruk. dig. kam. sys. Slovanet, a.s.
9303.12 €
20180061-18000239 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
213.71 €
20180060-18000301 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
185.46 €
20180059-18070069 Lístky na predstavenie - ZŠ slov., ZŠ maď., ŠJ Ticketportal SK, s.r.o.
430.00 €
20180058-01718 Servisné práce, prestava ramenového nakladača AGROBOR, s.r.o.
96.00 €
20180057-03822018 Fa. za publikáciu: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Regionalne vzdelávacie centrum
29.50 €
20180056-0249246729 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
30.72 €
20180055-18009 Knihy do knižnice OU Talamon s.r.o.
149.38 €
20180054-182038 Softvérové práce - OU, ZŠ slov., ZŠ maď ITcom , s.r.o.
87.95 €
20180053-1041800271 Odvoz KO - jan. 2018 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
3004.51 €
20180052-1041800272 Odvoz odpadu - VOK - jan. 2018 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
450.30 €
20180051-1800007 Kardan ku kon. nosiču RNR 8V na podvozku GRAND SUPER NS9 a k traktoru SAME EXPLORER 105,4 DT MD AGROMECHANIKA s.r.o.
300.00 €
20180050-1818101020 Vyúčtovacia fa. - Budova ZŠ Pow-en a.s.
534.77 €
20180049-2018036 Toner do kop.stroja OÚ Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
154.50 €
0180048-2018001 Poplatok plavecký výcvik Monika Kovácsová
280.00 €
20180047-2018057 Plavecký výcvik - ZŠ slov. NOVOVITAL
66.00 €
20180046-387000076 Vodné 1.1.2018 - 31.1.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
182.78 €
20180045-2181102519 Auterská odmena - Obecný rozhlas SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
20.40 €
20180044-4953811 Predplatné novín - Obecné noviny na rok 2018 INPROST s.r.o.
67.60 €
20180043-18184008 Predplatné časopisu Škola 2018 - ZŠ slov. JurisDat - M.Medlen
25.00 €
20180042-1802000282 aktualizácia programu ŠJ SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
20180041-8202044677 Fa. za hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
82.32 €
20180040-1818200516 Dodávka elektrickej en. - feb. 2018 Pow-en a.s.
857.11 €
20180039-052018 Pripojenie kamier a oprava VO ELEKTRO MK , s.r.o.
309.91 €
20180038-062018 Výmena hl. ističa - ZŠ budova ELEKTRO MK , s.r.o.
363.82 €
20180037-5917044270 Verejná správa - ročný prístup Poradca Podnikateľa
96.00 €
20180036-837000909 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
71.61 €
20180035-837001459 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
25.44 €
20180034-1800308 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
181.97 €
20180033-1800143 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
171.65 €
20180032-1800717 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
307.12 €
20180031-1800952 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
159.41 €
20180030-1800938 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
187.75 €
20180029-1800534 Fa. za potraviny ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
173.15 €
20180028-7018820007 Odvoz odpadovej vody Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
103.56 €
20180027-20180127 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20180026-7318841239 Fa. za odber zemného plynu SPP, a.s.
1915.00 €
20180025-012018 Fa. za opravu svetlika Ľudovít Tóth
560.00 €
20180024-1882022 Softvérové práce - MŠ ITcom , s.r.o.
64.85 €
20180023-201805 Fa. za prácu montážnou plošinou Jozef Korpáš
105.12 €
20180022-1800027 Fa.za výkladku a prevoz materiálu GUBO,s.r.o.
162.00 €
20180021-18000174 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
255.42 €
20180020-2799301559 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
911.19 €
20180019-0212018 Prečistenie kan. rozvodok v kuchyni a soc.zar. -OÚ Firmaštrba s.r.o.
343.86 €
20180018-18000097 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
154.92 €
20180017-00118 Servisné práce, prevodový olej AGROBOR, s.r.o.
123.54 €
20180016-18001 Vypr. rozpočtu - Rekonštrukcia hyg. miestnosti KD COHEERIES, s.r.o.
200.00 €
20180015-22018 Oprava VO ELEKTRO MK , s.r.o.
572.93 €
20180014-2426837969 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
30.30 €
20180013-18000033 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
243.99 €
20180012-7313843742 Fa. za odber zemného plynu SPP, a.s.
1915.00 €
20180011-2018001 Fa. za prácu montážnou plošinou Jozef Korpáš
121.92 €
20180010-1142018 Školenie na BOZP 3PCentrum - Prehoda, s.r.o.
282.00 €
20180009-1182200371 Tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
18.32 €
20180008-201804 Podložka do postele - MŠ MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
48.72 €
20180007-837000386 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
139.52 €
20180006-1800317 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
98.11 €
20180005-1818200339 Dodávka elektrickej en. - jan. 2018 Pow-en a.s.
857.11 €
20180004-52018 Spracovanie mzdovej agendy PaM servis
1200.00 €
20180003-1800086 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
132.09 €
20180002-1800092 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
242.49 €
20180001-20180436 Systémová podpora URBIS na rok 2018 MADE spol. s r.o.
265.00 €
20170478-17220949 Vyúčtovacia fa. - plyn 2017- ŠJ MET Slovakia, a.s.
120.40 €
20170477-17220747 Vyúčtovacia fa. - ZŠ budova MET Slovakia, a.s.
6700.25 €
20170476-17220735 Vyúčtovacia fa. - plyn 2017- budova 285 MET Slovakia, a.s.
0.99 €
20170475-17220734 Vyúčtovacia fa. - plyn 2017- OÚ MET Slovakia, a.s.
1272.64 €
20170474-17220733 Vyúčtovacia fa. - plyn 2017- Zdrav. stred. MET Slovakia, a.s.
11.09 €
20170473-1701176315 Poplatok za vedenie účtu Centrálny depositár cenných papierov SR , a.s.
432.00 €
20170472-377002634 Vodné 1.12.2017 - 31.12.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
203.51 €
20170471-1710009415 Vyúčtovacia fa. - Deszat SE predaj, s.r.o.
-26.24 €
20170470-1710009414 Vyúčtovacia fa. - Zdravotné stred. - r. 2017 SE predaj, s.r.o.
-59.03 €
20170469-1710009413 Vyúčtovacia fa. - Kečkéš SE predaj, s.r.o.
-9.18 €
20170468-1710009412 Vyúčtovacia fa. - Budova cintorína - r.2017 SE predaj, s.r.o.
2.29 €
20170467-1710009411 Vyúčtovacia fa. - Budova 8.b.j. vchod č. 1 - r. 2017 SE predaj, s.r.o.
5.47 €
20170466-1710009418 Vyúčtovacia fa. - VO - 2017 SE predaj, s.r.o.
-232.86 €
20170465-1710009416 Vyúčtovacia fa. - Budova OU - 2017 SE predaj, s.r.o.
-715.19 €
20170464-1710009417 Vyúčtovacia fa. - Budova 8.b.j. vchod č. 2 - r. 2017 SE predaj, s.r.o.
45.53 €
20170463-1041703584 Odvoz KO - dec. 2017 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2017.00 €
20170462-1041703585 Odvoz KO - dec. 2017 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
400.01 €
20170461-1710008914 El. energia - Budova ZŠ SE predaj, s.r.o.
336.81 €
20170460-8200088793 Fa. za hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
78.29 €
20170459-737018060 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
216.76 €
20170458-1704196 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
304.60 €
20170457-20180045 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20170456-17002357 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
16.25 €
20170455-17002297 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
290.58 €
20170454-1002017 Oprava kalového čerpadla Oprava čerpadiel František Rácz
156.46 €
20170453-8770113507 Vodné OU Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
3.89 €
20170452-582017 Elektromontážne práce a materiál - OÚ ELEKTRO MK , s.r.o.
124.61 €
20170451-572017 Oprava VO ELEKTRO MK , s.r.o.
78.31 €
20170450-2422397250 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
30.60 €
20170449-737017476 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
153.16 €
20170448-1701011 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
170.35 €
20170447-1701186 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
56.66 €
20170446-1041703377 Odvoz odpadu nov. 2017 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
61.56 €
20170445-2017375 Toner do kop.stroja OÚ Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
81.70 €
20170444-2017376 Oprava kopírovacieho stroja - ZŠ, ŠJ Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
220.20 €
20170443-1041703273 Odvoz odpadu s RN Brantner Nové Zámky , s.r.o.
867.53 €
20170442-1041703272 Odvoz KO - nov. 2017 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2195.05 €
20170441-172333 Softvérové práce - MŠ ITcom , s.r.o.
55.25 €
20170440-1701010 Fa. za vykonané práce so strojom GUBO,s.r.o.
555.00 €
20170439-17002222 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
161.21 €
20170438-2009801558 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
703.52 €
20170437-171523 Pracovný stôl pre ŠJ - 4 ks GASTRO HALL, s.r.o.
1936.80 €
20170436-02817 Štiepkovač Pezzolato PZ 140 AGROBOR, s.r.o.
15720.00 €
20170435-02717 Kontajnerový nosič RNR 8V na podvozku GRAND SUPER NS9 AGROBOR, s.r.o.
45600.00 €
20170434-02617 Traktor SAME EXPLORER 105.4 DT MD + Čelný nakladač FERRO-FLEX 1800 SLK AGROBOR, s.r.o.
60800.00 €
20170433-17207 Fa. za vedenie pracovnej zdrav. služby Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
20170432-217186 Nájom podľa zmluvy - poľné hnojisko AGROPROFIT BESENOV a.s.
501.60 €
20170431-377002322 Vodné 1.11.2017 - 30.11.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
216.47 €
20170430-1710007937 El. energia na rok 2017 - budova ZŠ - nov. 2017 SE predaj, s.r.o.
317.04 €
20170429-21174319 Učebnice pre prvouky - ZŠ slov. Aitec, s.r.o.
16.50 €
20170428-737017014 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
229.98 €
20170427-1703925 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
63.02 €
20170426-1700862 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
205.19 €
20170425-20171014 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20170424-101762017 Fa. za výkon činnosti technika požiarnej ochrany Marianna Rajčoková
50.00 €
20170423-6104726033 Fa. za hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
77.40 €
20170422-17002148 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
338.89 €
20170421-2017030 práca montážnou plošinou Jozef Korpáš
172.32 €
20170420-703191000 Predplatné novín na rok 2018 O, MŠ, ZŠ slov, Slovenská pošta, a.s.
116.80 €
20170419-02517 Traktorový príves PRONAR T 653/2 AGROBOR, s.r.o.
14280.00 €
20170418-2017171 Kalibrácia teplomerov ŠJ TFA SLOVAKIA, s.r.o.
123.00 €
20170417-517326811 Overenie váhy ŠJ Slovenská legálna metrológia, n.o.
54.00 €
20170416-702191000 Predplatné novín na rok 2018 MŠ Slovenská pošta, a.s.
11.20 €
20170415-201803758 Predplatné novín na rok 2018 OÚ PETIT PRESS
124.60 €
20170414-201803575 Predplatné novín na rok 2018 OÚ PETIT PRESS
201.00 €
20170413-1700403174 Vyučovacie pomôcky - ZŠ slov. Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o.
25.20 €
20170412-9001074290 Tlačivá-poštové peňažné poukazy Slovenská pošta, a.s.
40.67 €
20170411-737016434 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
157.08 €
20170410-1700469 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
150.95 €
20170409-1700623 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
180.61 €
20170408-1703847 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
321.44 €
20170407-1787601558 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
911.19 €
20170406-21174292 Učebnice pre prvouky - ZŠ slov. Aitec, s.r.o.
26.40 €
20170405-170399 Fa. za prístup do mapového portálu MAPA Slovakia Digital s.r.o.
1050.00 €
20170404-17002074 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
98.43 €
20170403-1720173352 Vianočné svietiace ozdoby ORGECO spol. s.r.o.
83.98 €
20170402-2417955708 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
33.06 €
20170401-1041703092 Uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
45.47 €
20170400-172313 Softvérové práce - MŠ ITcom , s.r.o.
112.22 €
20170399-672017 Spracovanie mzdovej agendy PaM servis
429.00 €
20170398-2017391 Kalibrácia váhy - ŠJ TFA SK, s.r.o.
112.00 €
20170397-1700236 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
268.15 €
20170396-1700061 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
291.93 €
20170395-1700264 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
22.13 €
20170394-737016065 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
206.58 €
20170393-220170746 Nábytok - stoličky drevené MŠ Baribal s.r.o.
1313.00 €
20170392-17002007 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
344.06 €
20170391-1041702923 Odvoz KO - okt. 2017 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2174.06 €
20170390-1041702924 Odvoz objemného odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
762.63 €
20170389-1710007194 El. energia na rok 2017 - 1.10.2017-31.10.2017 SE predaj, s.r.o.
243.33 €
20170388-377002138 Vodné 1.10.2017-31.10.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
228.13 €
20170387-17060 Fa za podané obedy a včere na voľby do VÚC 2017 Robert Broskovics
72.00 €
20170386-1700108 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
223.20 €
20170385-1703560 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
133.63 €
20170384-1715763 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
67.37 €
20170383-737015533 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
185.26 €
20170382-1700818 Nakladanie haluzov, čistenie járkov GUBO,s.r.o.
210.00 €
20170381-21806169 Školské pomôcky pre MŠ NOMILAND, s.r.o.
399.10 €
20170380-0862017 Oprava kalového čerpadla Oprava čerpadiel František Rácz
204.52 €
20170379-20170924 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20170378-17110070 Vypracovanie proj. dok. ČOV DUCI Aquaplan, s.r.o.
10800.00 €
20170377-6102836994 Fa. za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
80.48 €
20170376-20170539 Veľkoobjemný kontajner 7 m3 otvorený - 8ks UNIKOV NITRA, s.r.o.
8060.00 €
20170375-292017 Ročná prehliadka plynových kotlov - zdrav. stred. Miroslav Šimonek
242.10 €
20170374-172298 Softvérové práce - MŠ, ZŠ ITcom , s.r.o.
152.45 €
20170373-17001935 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
89.44 €
20170372-172297 Softvérové práce - ZŠ slov. ITcom , s.r.o.
55.25 €
20170371-220170621 Nábytok MŠ Balogh Nové Zámky s. r. o.
544.00 €
20170370-170530 detské ihrisko - MŠ Jozef Kliský,akad.sochár
2708.00 €
20170369-1703440 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
339.48 €
20170368-1715649 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
253.42 €
20170367-737015040 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
302.57 €
20170366-201700808 Tovar pre ŠJ FIBOR s.r.o.
37.50 €
20170365-1436701554 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1188.09 €
20170364-17175 Farebná úprava a tlač leteckej foto Národná geograficko informačná s.r.o.
299.00 €
20170363-17001782 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
265.80 €
20170362-013201701 Inžinierská činnosť súvis. s územ. kon. - ČOV ECO - SOLAR spol. s r.o.
880.00 €
20170361-2413521440 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
38.00 €
20170360-0136617 Oprava rozhlasu Forte Acoustic, spol.s.r.o.
121.20 €
20170359-1703191 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
203.88 €
20170358-1715203 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
204.33 €
20170357-1715263 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
55.76 €
20170356-1715452 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
360.65 €
20170355-737014476 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
207.90 €
20170354-172287 Softvérové práce - ZŠ maď. ITcom , s.r.o.
91.25 €
20170353-1170002277 Komplexná školská agenda pre MŠ ŠEVT a.s.
58.00 €
20170352-17001709 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
270.42 €
20170351-1041702664 Uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
72.06 €
20170350-1041702598 Odvoz odpadu s RN Brantner Nové Zámky , s.r.o.
637.13 €
20170349-1041702597 Odvoz KO - sept. 2017 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2189.80 €
20170348-17161 Fa. za vedenie pracovnej zdrav. služby Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
20170347-242017 Oprava plynového kotla - 8.b.j. byt č. 4 Miroslav Šimonek
76.20 €
20170346-2017363 Predškolská výchova - PC Comfor, Monitor LCD Computer ABC, s.r.o.
519.00 €
20170345-172270 Softvérové práce - OU ITcom , s.r.o.
91.85 €
20170344-1710006514 Dodávka elektriny - ZŠ budova SE predaj, s.r.o.
163.67 €
20170343-377001847 Tovar pre ŠJ Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
215.18 €
20170342-17001638 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
195.87 €
20170341-1715078 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
72.79 €
20170340-1715027 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
94.82 €
20170339-1715002 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
113.76 €
20170338-737013981 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
162.99 €
20170337-402017 Fa. za výkon a materiál ZŠ, ŠJ ELEKTRO MK , s.r.o.
163.82 €
20170336-6100976935 Fa. za hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
79.76 €
20170335-20170832 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20170334-2017691 Siet na futb bránu - futb. ihrisko Branislav Kondrčík
395.20 €
20170333-170716 Dodávka kameniva GUBO s.r.o
108.00 €
20170332-20173386 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o.
215.00 €
20170331-6542017 Elektrický konvektomat s prísl. ŠJ GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.
5700.00 €
20170330-101252017 Fa. za výkon činnosti technika požiarnej ochrany Marianna Rajčoková
50.00 €
20170090-0130917 Oprava rozhlasu Forte Acoustic, spol.s.r.o.
1037.80 €
20170089-1062017 Prečistenie kanalizačných rozvodov - Zdrav. stred. Firmaštrba s.r.o.
138.28 €
20170088-0282017 Revízia výťahu - Budova ZŠ Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
20170087-1710001093 El. energia - Budova ZŠ SE predaj, s.r.o.
238.85 €
20170086-1041700520 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
213.38 €
20170085-1041700519 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1927.12 €
20170084-102017 Elektromontážne práce a materiál - OÚ ELEKTRO MK , s.r.o.
740.53 €
20170083-9794060508 Fa. za hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
78.44 €
20170082-1703401 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
160.26 €
20170081-1700539 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
142.14 €
20170080-737002981 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
88.64 €
20170079-172057 Softvérové práce - ZŠ slov. ITcom , s.r.o.
94.30 €
20170078-20170196 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20170077-17000388 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
172.51 €
20170076-0072017 Oprava čerpadla Oprava čerpadiel František Rácz
109.00 €
20170075-1700046 Odvoz haluzí GUBO s.r.o
444.00 €
20170074-2017046 Oprava kopírovacieho stroja - OÚ Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
156.40 €
20170073-737002513 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
109.49 €
20170072-1700488 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
41.34 €
20170071-1702908 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
149.98 €
20170070-17000314 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
99.63 €
20170069-012017 Pohostenie darcov krvi - ČK P4U, s.r.o.
292.00 €
20170068-20170266 Stolový otvárač na konzervy - ŠJ COOP Servis spol. s.r.o.
73.12 €
20170067-0130217 Oprava rozhlasu Forte Acoustic, spol.s.r.o.
195.12 €
20170066-20170001 Dodávka a montáž tovaru - žalúzie OÚ DEWIND s.r.o.
479.64 €
20170065-90170201 Vyúčtovanie ľudového tanca Katalin Méhes
134.00 €
20170064-2378323684 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20170063-8029801547 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
772.74 €
20170062-17000246 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
236.42 €
20170061-1700375 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
133.76 €
20170060-1701620 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
158.66 €
20170059-1701806 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
167.03 €
20170058-1702228 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
233.55 €
20170057-737002055 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
263.73 €
20170056-20170050 Školenie ZŠ slov. Akadémia Alexandra s.r.o.
30.00 €
20170055-1710000660 Fa. za elektrickú energiu - 8 b.j. SE predaj, s.r.o.
-3.49 €
20170054-82017 Kontrola komínov - ZŠ budova Kominárstvo TÓTH
132.00 €
20170053-90170103 Vyúčtovanie ľudového tanca - január 2017 Katalin Méhes
134.00 €
20170052-1041700263 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
465.49 €
20170051-1041700262 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1914.17 €
20170050-2017035 Toner do kop.stroja-OU Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
79.70 €
20170049-377000084 Vodné 1.1.2017 - 31.1.2017 Západoslovenská distribučná, a.s.
181.69 €
20170048-1710000242 Fa. za el.energiu - Budova ZŠ SE predaj, s.r.o.
517.13 €
20170047-1702000267 aktualizácia programu ŠJ SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
20170046-172030 Softvérové práce - OU ITcom , s.r.o.
55.25 €
20170045-737001467 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
130.52 €
20170044-1700276 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
128.50 €
20170043-1701397 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
273.66 €
20170042-1700209 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
74.90 €
20170041-2017011 Fa. za vykonané servisné práce na budove ŠJ Karol Timoranszky KT KLÍMA
398.40 €
20170040-4793092242 Fa. za telefónne služby Slovak Telekom, a.s.
75.26 €
20170039-2171102523 Hudba reprodukovaná technickým zariadením SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
20.40 €
20170038-20170116 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20170037-17000178 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
128.11 €
20170036-172013 Inštalácia programu Eset ITcom , s.r.o.
184.85 €
20170035-1700013 Prevoz konárov GUBO s.r.o
330.00 €
20170034-17174008 Predplatné časopisu Škola 2017 - ZŠ slov. JurisDat - M.Medlen
25.00 €
20170033-1172200864 Tlačivá MŠ ŠEVT a.s.
21.90 €
20170032-1701052 Tovar pre ŠJ MIRKOM PLUS s.r.o.
142.67 €
20170031-1700130 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
154.19 €
20170030-737000962 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
282.87 €
20170029-17000103 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
203.87 €
20170028-7740901543 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
841.97 €
20170027-417016 Zimná údržba ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
254.77 €
20170026-417020 Zimná údržba ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
368.00 €
20170025-917000137 Publikácia - Záverečný účet Wolters Kluwer s.r.o.
14.20 €
20170024-2373925639 Platba za telefon Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20170023-5917000881 Verejná správa - ročný prístup Poradca Podnikateľa
96.00 €
20170022-2015129479 Zemný plyn na rok 2017 - budova Zdrav. stred. MET Slovakia, a.s.
1467.47 €
20170021-2015129792 Zemný plyn na rok 2017 - kuchyňa ŠJ MET Slovakia, a.s.
755.88 €
20170020-2015129480 Zemný plyn na rok 2017 - budova č. 33 MET Slovakia, a.s.
5380.20 €
20170019-2015129482 Zemný plyn na rok 2017 - budova č. 285 MET Slovakia, a.s.
291.94 €
20170018-2015129097 Zemný plyn na rok 2017 - budova ZŠ MET Slovakia, a.s.
11522.40 €
20170017-17000034 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
351.37 €
20170016-17006883 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
146.32 €
20170015-1720006793 El. energia na rok 2017 - 8.b.j. vchod č. 2 SE predaj, s.r.o.
72.00 €
20170014-1720006841 El. energia na rok 2017 - budova OU SE predaj, s.r.o.
4188.00 €
20170013-1720006805 El. energiana rok 2017 - budova č. 563 SE predaj, s.r.o.
516.00 €
20170012-1720006829 El. energia rok 2017 - budova č. 285 SE predaj, s.r.o.
708.00 €
20170011-1720006865 El. energia na rok 2017 - 8.b.j. vchod č. 1 SE predaj, s.r.o.
96.00 €
20170010-17020006817 El. energia na rok 2017 - verejné osvetlenie SE predaj, s.r.o.
3960.00 €
20170009-1720006853 Elektrická en. na r. 2017 - Cintorín SE predaj, s.r.o.
300.00 €
20170008-1720006613 Elektrická en. na r. 2017 - Budova ZŠ SE predaj, s.r.o.
1752.00 €
20170007-1720006877 Elektrická en. na r. 2017 - Budova č. 285 SE predaj, s.r.o.
324.00 €
20170006-737000347 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
65.62 €
20170005-1700220 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
148.17 €
20170004-1700192 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
319.47 €
20170003-20170045 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20170002-72017 Spracovnie mzdovej agendy I. štvrťrok PaM servis
1100.00 €
20170001-20170452 Licencia URBIS 1.1.2017-31.3.2017 MADE spol. s r.o.
265.00 €
20160495-17220162 Vyúčtovacia fa. za plyn - 2016 - Budova č. 285 MET Slovakia, a.s.
18.93 €
20160494-17220161 Vyúčtovacia fa. za plyn - 2016 - Budova Zdrav.stred. MET Slovakia, a.s.
192.32 €
20160493-17220160 Vyúčtovacia fa. za plyn - 2016 - Budova OU MET Slovakia, a.s.
544.79 €
20160492-17220155 Vyúčtovacia fa. za plyn - 2016 - Školská jedáleň MET Slovakia, a.s.
-3.35 €
20160491-17220164 Vyúčtovacia fa. za plyn - 2016 - Budova ZŠ MET Slovakia, a.s.
4488.39 €
20160490-1600146897 Poplatok za vedenie účtu Centrálny depositár cenných papierov SR , a.s.
432.00 €
20160489-367002756 Vodné 1.12.2016-31.12.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
215.17 €
20160488-1610007398 Vyúčtovacia fa. - Budova OU15.8.2016-31.12.2016 SE predaj, s.r.o.
352.26 €
20160487-1610007400 Vyúčtovacia fa. - Verejné osvetlenie r. 2016 SE predaj, s.r.o.
-21.86 €
20160486-1610007393 Vyúčtovacia fa. - Budova 8.b.j. vchod č. 1 - r. 2016 SE predaj, s.r.o.
0.25 €
20160485-1610007396 Vyúčtovacia fa. - Zdravotné stred. - r. 2016 SE predaj, s.r.o.
40.62 €
20160484-1610007394 Vyúčtovacia fa. - Budova cintorína - r.2016 SE predaj, s.r.o.
-0.71 €
20160483-1610007395 Vyúčtovacia fa. - Budova č. 285-Kečkéš - r. 2016 SE predaj, s.r.o.
-38.60 €
20160482-1610007397 Vyúčtovacia fa. - Budova č. 285-Deszat - r. 2016 SE predaj, s.r.o.
130.97 €
20160481-1610007399 Vyúčtovacia fa. - Budova 8.b.j. vchod č. 2 - r. 2016 SE predaj, s.r.o.
-4.73 €
20160480-1610006726 Vyúčtovacia fa. - Budova č.628 SE predaj, s.r.o.
434.92 €
20160479-1041603522 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
126.33 €
20160478-1041603521 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2001.65 €
20160477-637019912 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
81.02 €
20160476-2792138415 Platba za telefón Slovak Telekom, a.s.
83.98 €
20160474-162315 Eset Smart - rozšírenie programu ITcom , s.r.o.
386.64 €
20160473-162323 Softvérové práce - ZŠ maď. ITcom , s.r.o.
70.08 €
20160472-1612257 Nábytok ŠKD - maď. INSGRAF, s.r.o.
51.00 €
20160471-16002269 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
269.50 €
20160470-1600854 Odvoz konárov,dodávka kameniva GUBO,s.r.o.
156.00 €
20160469-16140864 Čistiace prostriedky pre OU ECOSERVIS s.r.o.
330.00 €
20160468-7016820085 Čistenie žúmp - Zdravotné stred. a OU Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
126.55 €
20160467-160280 LED lampy - VO SIMOTRADE SLOVAKIA s. r. o.
338.94 €
20160466 - 2016225 Nábytok ŠKD - maď. MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
510.00 €
20160465-2016224 Nábytok - ZŠ slov. MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
78.00 €
20160464-2016223 Nábytok MŠ MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
2255.98 €
20160463-2016226 Nábytok ZŠ maď. MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
60.00 €
20160462-1619380 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
68.81 €
20160461-16240 Vedenie pracovnej zdravotnej služby Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
20160460-0249246729 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20160459-1618955 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
362.47 €
20160458-637019343 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
234.98 €
20160457-1041603302 Uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
141.15 €
20160456-1041603182 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2168.50 €
20160455-1041603183 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
568.60 €
20160454-16002193 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
307.36 €
20160453-1612160 Nábytok ŠKD - maď. INSGRAF, s.r.o.
652.69 €
20160452-335316 Kontrola signalizačno bezpečnostného zariadenia KELCOM int.spol.s.r.o.
28.84 €
20160451-21709835 Školské pomôcky pre MŠ - z dotácie - predškolská výchova NOMILAND, s.r.o.
66.00 €
20160450-21709155 Školské pomôcky pre MŠ-z dotácie - predškolská výchova NOMILAND, s.r.o.
203.70 €
20160449-7309401545 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
703.52 €
20160448-1610006177 Vyúčtovacia fa. - Budova č. 628 SE predaj, s.r.o.
321.40 €
20160447-2016251 Revízia plynových zariadení PLYNOTHERM spol. s r.o.
950.33 €
20160446-201705965 Predplatné novín - OU PETIT PRESS
122.10 €
20160445-20160878 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160444-367002397 Vodné 1.11.2016-30.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
207.39 €
20160443-2791191501 platba za telefon Slovak Telekom, a.s.
91.20 €
20160442-1618562 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
191.60 €
20160441-1618304 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
10.50 €
20160440-637018753 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
173.80 €
20160439-1604218 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
90.50 €
20160438-4953711 Predplatné novín- Obecné noviny INPROST s.r.o.
67.60 €
20160437-16002119 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
295.74 €
20160436-1600822 Zemné práce-úprava terénu GUBO,s.r.o.
72.00 €
20160435-201704568 Predplatné novín - OU PETIT PRESS
195.00 €
20160434-611132 Čistiace prostriedky ECOLAB s.r.o.
253.73 €
20160433-1600 Občersvenie pre hostí - Deň dôchodcov - reprezentačné Alexander Papp-SIP s.r.o.
276.00 €
20160432-21163585 Učebnice z dotácie Aitec, s.r.o.
17.82 €
20160431-16123 Nájom podľa zmluvy AGROPROFIT BESENOV a.s.
501.60 €
20160430-3020160106 Zazimovanie závlahového systému IVO, spol. s r.o.
220.00 €
20160429-1611248 Nábytok - ŠKD slov. INSGRAF, s.r.o.
1800.08 €
20160428-201642 Územný plán AUREX, spol.s.r.o.
1800.00 €
20160427-1600026 Dodanie tovaru - deň dôchodcov František GUBO
585.10 €
20160426-201641 Územný plán AUREX, spol.s.r.o.
600.00 €
20160425-1604065 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
302.02 €
20160424-637018171 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
225.54 €
20160423-1618124 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
165.83 €
20160422-1604149 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
123.20 €
20160421-604191000 Časopisy MŠ na rok 2017 Slovenská pošta, a.s.
10.20 €
20160420-162296 Softvérové práce - ZŠ spoločné výdavky ITcom , s.r.o.
102.48 €
20160419-162288 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
83.88 €
20160418-742016 Vypracovanie podkladov-cintorín J.P.K. Nové Zámky s.r.o.
80.00 €
20160417-416229 Práca s valcom - spevnená plocha pre obec Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
102.89 €
20160416-16002039 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
233.99 €
20160415-11160870 Externý manažment Premier Consulting EU, s.r.o.
8478.86 €
20160414-603191000 Predplatné novín na rok 2017 Slovenská pošta, a.s.
111.75 €
20160413-19316804 Rozbíjanie betónov-drvenie Prospect, spol. s r.o.
1419.60 €
20160412-1300170559 Tovar na výchovnú činnosť-MŠ z dotácií KVANT spol. s.r.o.
467.00 €
20160411-1617719 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
138.06 €
20160410-7061901543 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
988.56 €
20160409-1603862 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
79.48 €
20160408-637017708 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
246.84 €
20160407-1616932 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
205.62 €
20160406-1600744 Dodávka kameniva-zberný dvor GUBO,s.r.o.
810.00 €
20160405-1600745 Dovoz stavebného materiálu-zberný dvor GUBO,s.r.o.
847.80 €
20160404-1620162951 Vianočné svietiace ozdoby ORGECO spol. s.r.o.
217.68 €
20160403-2365168334 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20160402-1617336 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
216.27 €
20160401-1560003086 Tlačivá-Matrika Centrum polygrafických služieb
20.11 €
20160400-2016278 Toner do kop.stroja-spoločný výdavok ZŠ Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
63.50 €
20160399-16001965 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
393.60 €
20160398-1041602875 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
497.49 €
20160397-1041602874 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2176.53 €
20160396-162279 Softvérové práce - OU ITcom , s.r.o.
102.48 €
20160395-1131856851 Kniha - ZŠ slov. Martinus.sk, s.r.o.
17.15 €
20160394-1600714 Dodávka kameňa-Rekonštrukcia chodníkov GUBO,s.r.o.
126.00 €
20160393-367002231 Vodné 1.10.2016-30.10.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
283.88 €
20160392-1616459 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
170.27 €
20160391-637017118 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
152.52 €
20160390-22161667 Reprezentačný - dar pre skautov ADVERTA SLOVAKIA s.r.o.
287.94 €
20160389-1610005424 Vyúčtovacia fa. - Budova č.628 SE predaj, s.r.o.
243.72 €
20160388-3160250 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
40.32 €
20160387-7313525901 Vratka za plyn 8.b.j. SPP, a.s.
-40.00 €
20160386-20160801 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160385-3790260157 Platba za telefon Slovak Telekom, a.s.
93.23 €
20160384-292016 Servis plynových kotlov - 8.b.j. Miroslav Šimonek
336.80 €
20160383-16001894 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
101.71 €
20160382-762016 Spracovanie mzdovej agendy PaM servis
780.00 €
20160381-2162017758 Komplexná školská agenda pre MŠ ŠEVT a.s.
58.00 €
20160380-7111428966 Fa. za el.energiu 8.b.j. ZSE Energia, a.s.
20.04 €
20160379-1603740 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
341.95 €
20160378-1616181 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
116.99 €
20160377-637016595 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
265.02 €
20160376-16001816 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
324.18 €
20160375-402016 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO MK , s.r.o.
555.71 €
20160374-0682016 Oprava kalového čerpadla Oprava čerpadiel František Rácz
239.68 €
20160373-6771201547 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
20160372-14045 Nákup prístroja-Kompresor TECHNIA, spol. s r.o.
522.20 €
20160371-162268 Softvérové práce-ZŠ slov. ITcom , s.r.o.
97.20 €
20160370-1600688 Dodávka kameňa-Rekonštrukcia chodníkov GUBO s.r.o
510.00 €
20160369-10160345 Betónová zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
975.14 €
20160368-7401238276 Vyúčtovanie plynu - 8.b.j. SPP, a.s.
-24.53 €
20160367-2360791928 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20160366-1615333 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
149.47 €
20160365-1614855 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
439.59 €
20160364-1614930 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
132.92 €
20160363-1614932 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
170.04 €
20160362-1615748 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
174.66 €
20160361-201637016931 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
152.08 €
20160360-1041602609 Odvoz odpadu s RN Brantner Nové Zámky , s.r.o.
831.24 €
20160359-1041602608 Odvoz odpadu september Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2178.97 €
20160358-16001741 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
262.10 €
20160357-2016175 Nábytok - ŠKD slov. MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
1800.00 €
20160356-10160336 Betónová zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
525.60 €
20160355-367001913 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
211.29 €
20160354-1603438 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
81.06 €
20160353-1603356 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
230.12 €
20160352-637015470 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
239.64 €
20160351-1614394 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
282.93 €
20160350-162240 Softvérové práce - ZŠ slov. ITcom , s.r.o.
86.28 €
20160349-0126716 Oprava rozhlasu Forte Acoustic, spol.s.r.o.
134.16 €
20160348-20160722 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160347-20160247 Nákup materiálu - cintorín HOLD, spol.s.r.o.
305.69 €
20160346-7449383220 Fa. za el. energiu - 8 b.j. ZSE Energia, a.s.
6.00 €
20160345-16189 Vedenie pracovnej zdravotnej služby Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
20160344-162239 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
53.88 €
20160343-1610004864 Vyúčtovacia fa. - Budova č. 628 SE predaj, s.r.o.
133.95 €
20160342-8789325840 platba za telefon Slovak Telekom, a.s.
86.88 €
20160341-7313525901 Fa. za plyn - 8 b.j. SPP, a.s.
40.00 €
20160340-16001664 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
296.64 €
20160339-3160227 Beton-Rekonštrukcia chodníkov VLADAP Plus, s.r.o.
472.32 €
20160338-20163629 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o.
265.00 €
20160337-1600580 Dodávka kameňa - Rekonštrukcia chodníkov GUBO,s.r.o.
849.00 €
20160336-1292016 Znalecký posudok Ing.Zuzana Vadkertiová
150.00 €
20160335-3320160834 Prvouka 2.roč. ZŠ s VJM Slovenské pedagogické nakladateľstvo MLADÉ LETÁ, s.r.o.
27.00 €
20160334-2016161 Smaltované domové čísla SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.
840.00 €
20160333-6399701542 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
20160332-201606 Revízia telocvične Ing. Gabriel Balogh
195.00 €
20160331-16001585 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
187.51 €
20160330-2016225 oprava kopírovacieho stroja OU Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
82.20 €
20160329-1613960 Potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
62.20 €
20160328-637014809 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
178.80 €
20160327-1142016 Odborná prehliadka výťahu v budove ZŠ Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
240.00 €
20160326-1041602408 Uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
23.09 €
20160325-2356415161 Mesačný poplatok za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20160324-162232 Softvérové práce - ZŠ slov. ITcom , s.r.o.
57.48 €
20160323-162226 Výmena akumulátora-ZŠ slov. ITcom , s.r.o.
67.08 €
20160322-20160637 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160321-1613032 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
321.28 €
20160320-1613184 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
199.69 €
20160319-1613546 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
134.79 €
20160318-637014290 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
175.11 €
20160317-2161500107 Autorská odmena SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
16.08 €
20160316-1041602299 odvoz odpadu august Brantner Nové Zámky , s.r.o.
3390.00 €
20160315-1041602300 Odvoz odpadu RN Brantner Nové Zámky , s.r.o.
419.76 €
20160314-16001515 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
427.66 €
20160313-1610004652 Vyúčtovanie el. en. - Budova OU SE predaj, s.r.o.
-176.80 €
20160312-1610004385 Vyúčtovacia fa. - el. en. - Budova č. 628 SE predaj, s.r.o.
-1.65 €
20160311-367001750 Vodné 1.8.2016-31.8.2016 Západoslovenská distribučná, a.s.
147.77 €
20160310-10160273 Betónová zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
1452.59 €
20160309-7449352457 Fa. za el. energiu - 8 b.j. ZSE Energia, a.s.
6.00 €
20160308-1600551 Dodávka kameniva-Rekonštrukcia chodníky GUBO,s.r.o.
996.00 €
20160307-1600552 Dodávka kameniva-Rekonštrukcia chodníky GUBO,s.r.o.
837.00 €
20160306-2788392643 platba za telefon Slovak Telekom, a.s.
86.94 €
20160305-7228724366 Fa. za plyn - 8 b.j. SPP, a.s.
40.00 €
20160304-3160196 Beton-Rekonštrukcia chodníky VLADAP Plus, s.r.o.
633.60 €
20160303-6130801548 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1574.93 €
20160302-332016 Kontrola komínov-ZŠ budova Kominárstvo TÓTH
132.00 €
2016301-1600517 Dodávka kameniva-Rekonštrukcia chodníky GUBO,s.r.o.
660.00 €
20160300-2352068345 Mesačný poplatok za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.25 €
20160299-10160247 Betónová zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
1453.67 €
20160298-1610003797 Vyúčtovacia fa. - Budova č. 628 SE predaj, s.r.o.
14.38 €
20160297-592016 Spracovanie mzdovej agendy IV. štvrťrok PaM servis
950.00 €
20160296-2787464314 platba za telefon Slovak Telekom, a.s.
78.68 €
20160295-1041602036 Odvoz odpadu VOK s RN Brantner Nové Zámky , s.r.o.
680.36 €
20160294-1041602035 Odvoz odpadu júl Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2195.06 €
20160293-0202016 Vypracovanie ÚPD - "rozšírenie cintorína" Ing. Ivan Thomka
300.00 €
20160292-367001633 Vodné 1.7.2016 - 31.7.2016 Západoslovenská distribučná, a.s.
119.26 €
20160291-216029 Výkon stavebného dozoru - MZ č.1/2016 KOODIS spol. s.r.o.
300.00 €
20160290-3160146 Beton-Rekonštrukcia chodníky VLADAP Plus, s.r.o.
576.00 €
20160289-2016060 Autobusová preprava: Bešeňov-Bokod 30.7.2016 AUTODOPRAVA-Tóth Štefan
200.00 €
20160288-20160554 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160287-637010872 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
54.93 €
20160286-1602631 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
52.78 €
20160285-1600463 Dodávka kameniva-Rekonštrukcia chodníky GUBO,s.r.o.
918.00 €
20160284-1600462 Odvoz zeminy - Rekonštrukcia chodníky GUBO,s.r.o.
828.00 €
20160283-1600464 Dodávka kameniva-Chodníky GUBO,s.r.o.
624.00 €
20160282-10160224 Betónová zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
869.08 €
20160281-10160221 Betónová zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
1282.92 €
2016045-2016045 Audit - IÚZ 2015 Ing. Juliana Farkasová
1800.00 €
20160279-5765501540 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
988.56 €
20160278-9160000761 ASC Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017-ZŠ slov ASC Applied Software Consultants
199.00 €
20160277-9160001295 ASC Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017-ZŠ maď ASC Applied Software Consultants
199.00 €
20160276-16001394 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
134.95 €
20160275-1610040 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
45.81 €
20160274-1600400 Dodávka kameniva-Chodníky GUBO,s.r.o.
447.00 €
20160273-262016 Kontrola komínov Kominárstvo TÓTH
57.00 €
20160272-2347728667 Mesačný poplatok za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
26.20 €
20160271-1600014 Fa. za občerstvenie - Obecný deň 25.6.2016 František GUBO
427.45 €
20160270-160042 Deň ocenenia školy 27.6.2016 - ZŠ slov. reprezentačmé Alexander Papp-SIP s.r.o.
96.00 €
20160269 - 16001359 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
117.09 €
20160268-367001385 Vodné 1.6.2016 - 30.6.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
321.45 €
20160267-1041601698 Odvoz odpadu VOK s RN Brantner Nové Zámky , s.r.o.
616.52 €
20160266-162184 Údržba počítačov OU a ZŠ maď ITcom , s.r.o.
74.28 €
20160265 - 1041601756 Odvoz odpadu jún Brantner Nové Zámky , s.r.o.
99.13 €
20160264 - 1041601697 Odvoz odpadu jún Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2194.18 €
20160263 - 1610003203 Vyúčtovacia fa. - Budova č. 628 SE predaj, s.r.o.
121.44 €
20160262 - 272016 Oprava elektroinštalácie-údržba budov OU ELEKTRO MK , s.r.o.
126.17 €
20160261-16052 Nájom podľa zmluvy AGROPROFIT BESENOV a.s.
501.60 €
20160260-1602372 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
442.62 €
20160259-637009766 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
170.68 €
20160258-637010347 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
160.93 €
20160257-2016169 oprava kopírovacieho stroja ZŠ slov. ZŠ maď. MŠ Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
27.95 €
20160256-20162722 Systémová podpora URBIS 1.7.2016-30.9.2016 MADE spol. s r.o.
265.00 €
20160255-7786534745 platba za telefon Slovak Telekom, a.s.
89.17 €
20160254-20160468 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160253-16001298 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
228.50 €
20160252-0124516 Oprava rozhlasu Forte Acoustic, spol.s.r.o.
127.80 €
20160251-3160107 Beton- spevnená plocha VLADAP Plus, s.r.o.
316.80 €
20160250-2161118598 Autorská odmena SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
80.40 €
20160249-162166 Údržba počítačov v PcC triede a ZŠ maď ITcom , s.r.o.
89.88 €
20160248-162165 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
102.48 €
20160247-16112 Vedenie pracovnej zdravotnej služby Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
20160246-10160181 Betónová zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
1240.00 €
20160245-5465701547 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1184.02 €
20160244-3020160035 Závlahový systém na futbalovom štadione IVO, spol. s r.o.
11592.00 €
20160243-1609146 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
176.08 €
20160242-1609587 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
144.39 €
20160241-2016420 Škola v prírode-ZŠ slov.-preprava žiakov Fermo s.r.o.
156.00 €
20160240-03062016 Škola v prírode-ZŠ slov.-pobyt škola v prírode EUROMESTO s.r.o.
1144.00 €
20160239-16001216 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
235.32 €
20160238-500160243 Preprava osôb Bešeňov-Zemné a späť ARRIVA Nové Zámky a.s.
132.86 €
20160237-1162205765 Tlačivá pre ZŠ maď. ŠEVT a.s.
55.50 €
20160236-1162205766 Tlačivá pre ZŠ slov, MŠ ŠEVT a.s.
69.82 €
20160235-31600050 MŠ - predškolská výchova Viera Pechová
98.00 €
20160234-1600505 Školské pomôcky pre deti SZP-dotácia PhDr. A. Oslancová - Albion Books
41.00 €
20160233-2016104 Nábytok - ZŠ slov. MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
600.00 €
20160232-1600352 Dodávka kameniva, odvoz zeminy-chodníky GUBO,s.r.o.
747.00 €
20160231-2343376490 Mesačný poplatok za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20160230-314616 Oprava bezp. systému KELCOM int.spol.s.r.o.
75.20 €
20160229-16001141 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
346.83 €
20160228-637009277 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
293.68 €
20160227-1608259 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
119.26 €
20160226-1608684 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
142.62 €
20160225-160035 akademický deň ZŠ slov. - reprezentačné Alexander Papp-SIP s.r.o.
309.76 €
20160224-6001651664 Poplatok za vypracovanie dát VÚB, a.s.
59.76 €
20160223-1610002622 Vyúčtovacia fa.- budova č. 628 SE predaj, s.r.o.
171.08 €
20160222-201607425 Predplatné novín OU PETIT PRESS
118.50 €
20160221-1041601461 Predaj vriec, ulož. odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
61.59 €
20160220-1041601405 Odvoz odpadu s RN Brantner Nové Zámky , s.r.o.
395.83 €
20160219-1041601404 Odvoz odpadu máj Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2136.98 €
20160218-2016148 Oprava kopírovacieho stroja OU Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
54.30 €
20160217-602191000 Predplatné novín MŠ Slovenská pošta, a.s.
6.60 €
20160216-601191000 Predplatné novín Slovenská pošta, a.s.
79.95 €
20160215-20160398 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160214-367001009 Vodné 01.05.2016-31.05.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
250.17 €
20160213-637008590 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
199.90 €
20160212-1601951 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
276.85 €
20160211-1607835 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
184.82 €
20160210-1785600944 platba za telefon Slovak Telekom, a.s.
81.92 €
20160209-16001063 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
231.50 €
20160208-260504 Vypracovanie registratúrneho plánu MARWELL -Ing. Pavol Tallo
250.00 €
20160207-20160654 Povrchová úprava - spevnená plocha ONYX s.r.o.
2025.00 €
20160206-20160653 Dodávka betónu ONYX s.r.o.
2585.52 €
20160205-1600285 Nakladanie a odvoz konárov GUBO,s.r.o.
168.00 €
20160204-432016 Spracovanie mzdovej agendy III.štvrťrok PaM servis
950.00 €
20160203-637008048 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
353.57 €
20160202-16000982 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
352.54 €
20160201-162137 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
126.06 €
20160200-5080001541 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
20160199 - 500160171 Fa. za prepravu osôb - ŠP ARRIVA Nové Zámky a.s.
168.00 €
20160198 - 01606 Fa. za služby - realizácie a usporiadanie ŠP pre ZŠ Bešeňov HR 2008 Consulting s.r.o.
432.00 €
20160197-2339036482 Mesačný poplatok za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20160196-637007364 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
148.23 €
20160195-1601740 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
480.26 €
20160194-1601325 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
282.76 €
20160193-1607397 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
199.20 €
20160192-1606563 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
126.00 €
20160191-1607005 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
143.55 €
20160190-1600269 Spevnená plocha-kameň, doprava GUBO,s.r.o.
800.52 €
20160189-16000902 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
293.84 €
20160188-20160776 Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
35.00 €
20160187-201601761 Poplatok za biologický odpad v ŠJ JRK Waste Management s.r.o.
10.79 €
20160186-3160057 Beton- spevnená plocha VLADAP Plus, s.r.o.
993.60 €
20160185-600046 Škols. pomôcky pre deti SZP - ZŠ slov. MediaDIDA s.r.o.
194.00 €
20160184-1041601090 Odvoz odpadu VOK s RN Brantner Nové Zámky , s.r.o.
872.07 €
20160183-1041601156 Predaj vriec Brantner Nové Zámky , s.r.o.
42.00 €
20160182-1041601089 Odvoz odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2153.42 €
20160181-1610001997 Vyúčtovacia faktúra budova č. 628 SE predaj, s.r.o.
169.77 €
20160180-367000778 Vodné 1.4.2016-30.4.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
261.85 €
20160179-1600219 Spevnená plocha-kameň, doprava GUBO,s.r.o.
1073.52 €
20160178-2016050402 Škol.pomôcky na deti zo SZP z dotácie Legalsoft s.r.o.
37.30 €
20160177-8784675849 platba za telefon Slovak Telekom, a.s.
86.57 €
20160176-637006808 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
172.68 €
20160175-1601478 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
101.03 €
20160174-1606157 Fa za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
229.84 €
20160173-1605716 Fa za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
191.00 €
20160172-20160326 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160171-122016 Servis plynových kotlov - 8 b.j. Miroslav Šimonek
238.60 €
20160170-16000824 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
271.24 €
20160169-12160427 Externý manažment Premier Consulting EU, s.r.o.
1195.20 €
20160168-4846901545 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1118.86 €
20160167-201615 Odvoz odpadovej vody 8 b.j. Smijatrans-Mikuláš Jakab
144.00 €
20160166-7121156394 Fa. za energiu - 8.b.j. ZSE Energia, a.s.
1.03 €
20160165-16000739 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
423.96 €
20160164-14016 Časopis Naša škola - ZŠ slov. PAMIKO spol. s.r.o.
15.00 €
20160163-416048 práca s valcom - spevnená plocha pre obec Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
69.44 €
20160162-1605372 Fa za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
244.51 €
20160161-637006185 Fa za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
312.13 €
20160160-160403 Školské pomôcky MŚ INFRA Slovakia s.r.o.
18.69 €
20160159-162113 Údržba počítačov v PcC triede ITcom , s.r.o.
113.88 €
20160158-0249246729 Mesačný poplatok za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20160157-16019 Odvoz odpadu - úprava terénu AGROPROFIT BESENOV a.s.
280.51 €
20160156-7418804698 Vyúčtovacia fa. -8.b.j. plyn SPP, a.s.
-407.89 €
20160155-16080 vedenie prac. zdrav. sluźby Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
20160154-1041600898 Uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
45.51 €
20160153-7415928988 vyúčtovacia faktúra 8.b.j.plyn SPP, a.s.
-9.50 €
20160152-3160033 Beton- spevnená plocha VLADAP Plus, s.r.o.
90.00 €
20160151-1162202747 Tlačivá pre ZŠ slov, MŠ ŠEVT a.s.
65.45 €
20160150-16000664 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
239.58 €
20160149-637005545 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
84.70 €
201601478-637005042 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
158.03 €
20160147-1604917 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
105.66 €
20160146-0192016 Oprava čerpadla Oprava čerpadiel František Rácz
351.58 €
20160145-367000625 Vodné 1.3.2016-31.3.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
239.80 €
20160144-402016 Plavecký výcvik ZŠ maď. Stredná odborná škola
151.20 €
20160143-160417 HGP prieskum - Rozšírenie cintorína GEO, spol. s r.o.
600.00 €
20160142-1610001418 Vyúčtovacia fa. - Budova č. 628 SE predaj, s.r.o.
247.02 €
20160141-1041600780 Odvoz odpadu marec Brantner Nové Zámky , s.r.o.
3063.80 €
20160140-1041600781 Odvoz odpadu VOK s RN Brantner Nové Zámky , s.r.o.
482.81 €
20160139-102016 Servis plynových kotlov - 8 b.j. Miroslav Šimonek
100.60 €
20160138-637004483 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
85.55 €
20160137-1601042 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
132.67 €
20160136-1604666 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
293.06 €
20160135-1604548 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
300.22 €
20160134-16000590 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
239.64 €
20160133-20161430 Systémová podpora URBIS 01.04.2016-30.06.2016 MADE spol. s r.o.
265.00 €
20160132-150325 Doména a webhosting webex media,s.r.o.
50.40 €
20160131-1783746477 platba za telefon Slovak Telekom, a.s.
81.11 €
20160130-20160251 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160129-4553701544 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1024.00 €
20160128-1600134 Úprava terénu GUBO,s.r.o.
298.80 €
20160127-3160023 Beton- spevnená plocha VLADAP Plus, s.r.o.
420.00 €
20160126-7308417259 Fa za plyn - 8.b.j. SPP, a.s.
107.00 €
20160125-400046 Pracovné pomôcky pre zamestnancov v zmysle národného projektu "Šanca na zamestnanie " Hospodárske potreby
415.20 €
20160124-20160039 Údržba cintorína VLADAP Plus, s.r.o.
203.90 €
20160123-8670014630 Vodné - Zdrav. stredisko -byt Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
1.30 €
20160122-1604573 Odmeny výkonným umelcom -verejný rozhlas SLOVGRAM
38.50 €
20160121-216013 Fa. za prípravu a realizáciu verejného obstarávani KOODIS spol. s.r.o.
360.00 €
20160120-16000513 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
306.89 €
20160119-201610 Odvoz odpadovej vody 8 b.j. Smijatrans-Mikuláš Jakab
144.00 €
20160118-332016 Plavecký výcvik ZŠ slov. Stredná odborná škola
234.00 €
20160117-637003946 Fa. za potraviny ŠJ Danubius spol. s.r.o
220.83 €
20160116-1600937 Fa. za potraviny ŠJ GTN, s.r.o
467.45 €
20160115-1603960 Fa. za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
180.10 €
20160114-1603545 Fa za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
203.33 €
20160113-7016650107 Vyjadrenie k PD Bešeňov-spevnená plocha za KD Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
8.28 €
20160112-2330402428 Mesačný poplatok za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20160111-2016037 Účtovné súvsťažnosti v samospráve - publikácia Asociácia vzdelávania samosprávy
29.50 €
20160110-16000435 Fa. za potraviny ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
264.60 €
20160109-1041600486 Predaj vriec Brantner Nové Zámky , s.r.o.
42.00 €
20160108-1041600512 Odvoz odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
118.50 €
20160107-1041600511 Odvoz odpadu február 2016 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1957.88 €
20160106-23 Občerstvenie - voľby do NRSR Zuzana Švajdová Gerbera
308.40 €
20160105-20160019 Advokátska odmena Advokátska spoločnosť s.r.o.
191.88 €
20160104-7016820006 čistenie žúmp Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
131.59 €
20160103-1610000859 Vyúčtovanie el. en. - ZŠ budova SE predaj, s.r.o.
283.40 €
20160102-367000220 Vodné 1.2.2016-29.2.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
217.77 €
20160101-1603182 Fa za potraviny ŠJ Mirkom s.r.o
147.17 €
20160100-637003258 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
42.35 €
20160099-1162201988 kancelárske potreby - ZŠ, MŠ ŠEVT a.s.
37.19 €
20160098-8782820335 Fa. za mobilný telefon Slovak Telekom, a.s.
79.22 €
20160097-21603612 Školské pomôcky Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
19.00 €
20160096 - 1833000833 Servis osobného auta - OU Porsche Inter Auto
154.54 €
20160095 - 637002809 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
127.48 €
20160094 - 20160179 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160093 - 1600544 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
77.47 €
20160092-1602776 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
155.56 €
20160091-7429059052 El. energia bytovka ZSE Energia, a.s.
20.00 €
20160090-32016 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO MK , s.r.o.
553.44 €
20160089-16000367 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
89.58 €
20160089-16000367 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
89.58 €
20160088-7278505585 Plyn 8.b.j. SPP, a.s.
107.00 €
20160087-4159701542 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
662.80 €
20160086-601895 Čistiace potreby ECOLAB s.r.o.
81.60 €
20160085 - 601792 Čistiace potreby ECOLAB s.r.o.
148.50 €
20160084 - 16096 Ročná revízia hasiacich prístrojov - budova ZŠ ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.
250.80 €
20160083 - 16095 Ročná revízia hasiacich prístrojov - budova OU ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.
109.20 €
20160082-7016820003 vývoz a čisťenie žúmp. Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
175.80 €
20160081-16000292 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
221.99 €
20160080-1833000663 servisná prehliadka Porsche Inter Auto
188.67 €
20160079-2326124774 Fa za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
30.00 €
20160078-202016 mzdová ag. zam. PaM servis
950.00 €
20160077-2161103776 Autorská odmena za kult.produkciu SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
20.40 €
20160076-7016650058 služba- vyj. k proj. dokumentácií Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
8.28 €
20160075-162041 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
61.98 €
20160074-FV201637001594 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
86.82 €
20160073-FV201637001547 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
158.46 €
20160072-FV201637002186 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
195.47 €
20160071-16VF01689 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
100.32 €
20160070-16VF02055 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
362.54 €
20160069-16VF02276 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
48.84 €
20160068-VF1600449 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
303.11 €
20160067-16000224 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
299.38 €
20160066-1041600218 Odvoz komunálneho odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1936.89 €
20160065-1041600219 odvoz VOK Brantner Nové Zámky , s.r.o.
229.48 €
20160064-36700153 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
176.29 €
20160063-1610000285 Fa za el. en. SE predaj, s.r.o.
361.51 €
20160062-601085 Vysávač BLUE VAC 80 ECOLAB s.r.o.
300.00 €
20160061-11 strava pre darcov krvi Zuzana Švajdová Gerbera
53.50 €
20160060-16015 Knihy do knižnice Talamon s.r.o.
109.61 €
20160059-9781900224 Fa za mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.
88.61 €
20160058-16VF01470 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
200.66 €
20160057-16VF01345 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
337.89 €
20160056-16VF01473 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
48.84 €
20160055-VF1600278 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
118.99 €
20160054-1602000243 aktualizácia+ servis k programu ŠJ4 SOFT-GL s.r.o.
32.70 €
20160053-162020 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
94.68 €
20160052-20160110 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20160051-012016 Inštalačné práce, servis plynových kotlov. Miroslav Šimonek
93.60 €
20160050-7468475490 Fa za el. en. Západoslovenská energetika a.s.
20.00 €
20160049-16000152 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
378.59 €
20160048-7223572657 fa za plyn SPP, a.s.
107.00 €
20160047-1600022 Fa. za odvoz zeminy a betónov GUBO,s.r.o.
408.00 €
20160046-1600021 fa. za výkopové práce, úpravu terénu a dodávku kameniva GUBO,s.r.o.
756.00 €
20160045-OF600864 Čistiace potreby ECOLAB s.r.o.
286.80 €
20160044-2016005 Drvenie drevenej hmoty BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.
1260.00 €
20160043-9000901366 Tlačiarenské služby Slovenská pošta, a.s.
40.67 €
20160042-000302015 vlajky EU/SR/obecna Jozef SMRHOLA-OLYMP
316.86 €
20160041-201620 oprava kopírovacieho stroja OU Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
105.55 €
20160040-16884008 predplatné časopisu ŠKOLA 2016 JurisDat - M.Medlen
23.00 €
20160039-16010039 zdrav. odevy pre ŠJ L- TEX com s.r.o.
187.45 €
20160038-042016 kontrola komínov a dymovodov Kominárstvo TÓTH
132.00 €
20160037-160102 Varná platňa + práca Jozef Stankovič
495.00 €
20160036-162002 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
140.16 €
20160035-3824501548 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
597.65 €
20160034-5916002602 Verejná správa SR- ročný prístup Poradca Podnikateľa
84.00 €
20160033-FV201637000958 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
17.33 €
20160032-2016006 proj. dokumentácia Aquaplan, s.r.o.
269.82 €
20160031-FV201637000303 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
9.74 €
20160030-16VF00640 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
194.43 €
20160029-16VF00968 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
130.53 €
20160028-VF1600192 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
275.00 €
201630027-16000074 tovar COOP Jednota Nové Zámky
170.79 €
20160026-0120516 kontrola a oprava rozhlasu s nastavením Forte Acoustic, spol.s.r.o.
185.40 €
20160025-ZDR2015A02248000I fa za el. en. rok 2016 VO SE predaj, s.r.o.
3948.00 €
20160024-ZDR2015A02248000C Fa za el. en. SE predaj, s.r.o.
300.00 €
20160023-ZDR2015A02248000A Fa za el. en. SE predaj, s.r.o.
1740.00 €
2016022-ZDR2015A02248000D Fa za el. en. SE predaj, s.r.o.
372.00 €
20160021-ZDR2015A02248000B Fa za el. en. SE predaj, s.r.o.
96.00 €
20160020-ZDR2015A02248000F Fa za el. en. SE predaj, s.r.o.
576.00 €
20160019-ZDR2015A02248000E Fa za el. en. SE predaj, s.r.o.
480.00 €
20160018-ZDR2015A02248000G Fa za el. en. SE predaj, s.r.o.
3696.00 €
20160017-ZDR2015A02248000H Fa za el. en. - rok 2016 SE predaj, s.r.o.
84.00 €
20160016-2321827565 Faktúra za mobilný t. Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20160015-SC2015129479 plyn - zdrav. stred rok 2016 MET Slovakia, a.s.
1462.29 €
20160014-SC2015129792 plyn škol. jed 01.01.2016-30.12.2016 MET Slovakia, a.s.
796.56 €
20160013-SC2015129097 plyn ZŠ MET Slovakia, a.s.
11935.56 €
20160012-SC2015129482 plyn - Kečkés 01.01.2016-30.1.2016 MET Slovakia, a.s.
264.51 €
20160011-SC2015129480 Fa za plyn OÚ MET Slovakia, a.s.
4653.19 €
20160010-16000024 tovar COOP Jednota Nové Zámky
263.69 €
2016009-416002 faktura za dopr. zrkadiel Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
441.60 €
20160008-7273469258 plyn 01.01.2016-31.01.2016 SPP, a.s.
107.00 €
20160007-16VF00240 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
87.54 €
20160006-16VF00203 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
254.33 €
20160005-201601 odvoz cisternou Smijatrans-Mikuláš Jakab
168.00 €
20160004-3780984364 Fa za mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.
84.42 €
20160003-12016 mzdová ag. zam. PaM servis
950.00 €
20160002-201602 Geometrický plán na úpravu hranice AAAGEODET s.r.o., - Attila Bédi
277.00 €
20160001-20160450 Systémová podpora URBIS 01.01.2016-31.03.2016 MADE spol. s r.o.
265.00 €
20150525-7401226807 plyn 01.01.2015-31.12.2015 SPP, a.s.
2769.12 €
20150524-1500172944 popl. za vedenie účtu Centrálny depositár cenných papierov SR , a.s.
304.19 €
20150523-0102016 výťah-odb. prehliadka Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
20150522-7445213444 plyn 29.122015-31.12.2015 SPP, a.s.
18.16 €
20150521-357002979 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
221.64 €
20150520-7 sluzby spoj. so vzdelavanim EDU7es s.r.o.
45.00 €
20150519-1041503549 Uloženie odpadu, predaj vriec Brantner Nové Zámky , s.r.o.
85.02 €
20150518-1041503574 Odvoz odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2079.96 €
20150517-1041503575 Odvoz odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
241.53 €
20150516-16003 fa za zdrav.sluzby Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
20150515 - 20153549 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
168.36 €
20150514-537021170 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
101.32 €
20150513-1215008868 Fa za el. en. RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
8.17 €
20150512-1215008867 Fa za el. en. (preplatok) RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
12.48 €
20150511-1215008866 Fa za el. en. RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
10.43 €
20150510 - 1215008869 Vyúčtovacia fa. - r. 2015 - Zdrav. stred. RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
105.34 €
20150509 - 1215008870 Vyúčtovacia fa. - r. 2015 - budova č.285-Deszat RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
16.61 €
20150508 - 1215008871 Vyúčtovacia fa. - r. 2015 - budova OU RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
61.28 €
20150507 - 1215008872 Vyúčtovacia fa. - r. 2015 - VO RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
152.25 €
20150506 - 1215008873 Vyúčtovanie el.en. - budova ZŠ RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
208.16 €
20150505 - 1215008874 Vyúčtovacia fa.- r. 2015 - 8 b.j. RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
15.61 €
20150504 - 20160047 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150503 - 131131712 Fa. za el. en. - rok 2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150502 - 152305 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
98.58 €
20150501 - 612015 Vypracovanie Programu hosp. a soc. rozvoja na roky 2014-2020 RRA NOVOZÁMOCKO
500.00 €
20150500 - 15002220 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
312.70 €
20150499 - 2015480 Úradné overenie váhy ŠJ TFA SK, s.r.o.
157.00 €
20150498 - 1152209856 Tlačivá pre ZŠ slov, MŠ ŠEVT a.s.
27.70 €
20150497 - 2317538878 Fa. za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20150496 - 15071 Advokátska odmena - Griečová Advokátska spoločnosť s.r.o.
240.00 €
20150495 - 1500671 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
253.50 €
20150494 - 1215008233 Vyúčtovanie el. en. - ZŠ budova RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
153.78 €
20150493 - 3150240 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
60.00 €
20150492 - 372015 Inštalačné práce, oprava kotla v 8.b.j. Miroslav Šimonek
238.60 €
20150491 - 537020608 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
177.88 €
20150490 - 15002143 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
317.48 €
20150489 - 2015065 Auditorská služba Ing. Juliana Farkasová
600.00 €
20150488 - 537020925 Reprezentačné - občerstvenie pre zamest. AČ Danubius spol. s.r.o
56.23 €
20150487 - 1517726 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
191.36 €
20150486 - 161311484 Učebné pomôcky pre deti zo SZP STIEFEL EUROCART s.r.o.
129.00 €
20150485 - 1041503265 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
803.58 €
20150484 - 1041503264 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2178.60 €
20150483 - 131131711 Fa za el. en. - rok 2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150482 - 20150113 Školské pomôcky pre deti soc.znevýh.prostr. ZŠ maď Domisoft SK s.r.o.
65.00 €
20150481 - 357002712 Vodné 01.11.2015-31.11.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
177.58 €
20150480 - 2015335 oprava kopírovacieho stroja - budova ZŠ Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
170.80 €
20150479 - 2015172 Certifikát o kalibrácií v ŠJ TFA SLOVAKIA, s.r.o.
102.00 €
20150478 - 1780070531 Fa za telefón Slovak Telekom, a.s.
81.94 €
20150477 - 1517370 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
147.27 €
20150476 - 20153344 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
75.78 €
20150475 - 537019923 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
265.73 €
20150474 - 2015123 Nájom poľného hnojiska podľa zmluvy AGROPROFIT BESENOV a.s.
2006.40 €
20150473 - 152289 Softvérové práce ZŠ maď., ZŠ slov. ITcom , s.r.o.
70.08 €
20150472 - 201536 Odvoz odpadovej vody 8.b.j. Smijatrans-Mikuláš Jakab
120.00 €
20150471 - 19315748 Drvenie betónového odpadu-Rekonštr. chodníka Prospect, spol. s r.o.
1470.60 €
20150470 - 20150833 Služba v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150469 - 10150402 Zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
964.86 €
20150468 - 3236901547 Stravné lístky - december Edenred Slovakia, s.r.o.
662.80 €
20150467 - 20150029 Preprava autobusom - Bešeňov-Bokod OBP, spol. s r.o.
187.20 €
20150466 - 15002069 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
274.23 €
20150465 - 7273450834 Fa. za plyn 01.11.2015-30.11.2015 SPP, a.s.
2233.00 €
20150464 - 7273450868 Plyn 8.b.j. 01.12.2015-31.12.2015 SPP, a.s.
110.00 €
20150463 - 15122 Realizácia verejného obstarávania zemného plynu Obstarávacie trhovisko Slovenska
228.00 €
20150462 - 4953611 Predplatné časopisov - OU INPROST s.r.o.
67.60 €
20150461 - 1500033 Občerstvenie pre dôchodcov František GUBO
290.44 €
20150460 - 1500599 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
372.00 €
20150459 - 15060 Advokátska odmena - Janková Advokátska spoločnosť s.r.o.
240.00 €
20150458 - 1516663 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
106.39 €
20150457 - 1517008 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
241.38 €
20150456 - 20153192 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
211.67 €
20150455 - 20153285 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
217.50 €
20150454 - 537019437 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
240.90 €
20150453 - 3133801544 Stravné lístky - november Edenred Slovakia, s.r.o.
858.26 €
20150452 - 111 Občerstvenie - deň dôchodcov Zuzana Švajdová Gerbera
264.00 €
20150451 - 8570083423 Vodné 8.b.j. Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
35.00 €
20150450 - 201603938 Predplatné časopisov - OU PETIT PRESS
195.00 €
20150449 - 20151123 Odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia v KD Ing. Andrzej Marusa
173.00 €
20150448 - 502191000 Predplatné časopisov - OU,MŠ,ZŠ slov. Slovenská pošta, a.s.
112.76 €
20150447 - 201603015 Predplatné časopisov - OU PETIT PRESS
118.50 €
20150446 - 1500576 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
774.00 €
20150445 - 1500575 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
840.00 €
20150444 - 2015323 Toner do tlačiarne - ŠJ Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
64.00 €
20150443 - 3150215 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
540.00 €
20150442 - 503191000 Predplatné časopisov na r. 2016 Slovenská pošta, a.s.
10.20 €
20150441 - 15001991 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
251.45 €
20150440 - 1562015 Preprava osôb Bešeňov-V.Kýr a späť Stredná odborná škola
82.48 €
20150439 - 1516394 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
78.17 €
20150438 - 1515974 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
191.94 €
20150437 - 1515569 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
145.63 €
20150436 - 1515729 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
59.15 €
20150435 - 1515733 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
148.99 €
20150434 - 537018779 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
195.49 €
20150433 - 1442015 Odborná prehliadka výťahu v budove ZŠ Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
20150432 - 1500519 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
504.00 €
20150431 - 0249246729 Fa za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20150430 - 152267 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
120.06 €
20150429 - 15001916 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
364.89 €
20150428 - 10150358 Zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
1606.33 €
20150427 - 1041503037 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
60.89 €
20150426 - 1041502972 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
648.20 €
20150425 - 1041502971 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2183.85 €
20150424 - 63112015 Vykonanie revízie na kamerový systém ERdiRT - Roman Takács
50.00 €
20150423 - 1215006757 Vyúčtovanie el. en. - ZŠ budova RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
157.08 €
20150422 - 131131710 Fa za el. en. - rok 2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150421 - 201534 Odvoz odpadovej vody 8 b.j. Smijatrans-Mikuláš Jakab
192.00 €
20150420 - 357002472 Vodné 01.10.2015-31.10.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
204.81 €
20150419 - 4779160497 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
93.62 €
20150418 - 3150186 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
750.00 €
20150417 - 537018194 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
92.40 €
20150416 - 537017474 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
185.27 €
20150415 - 20152963 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
173.05 €
20150414 - 1515216 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
130.43 €
20150413 - 20150758 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150412 - 322015 Inštalačné práce, prehliadka kotlov 8 b.j. Miroslav Šimonek
246.80 €
20150411 - 7468342573 El. energia bytovka ZSE Energia, a.s.
27.97 €
20150410 - 15001842 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
118.44 €
20150409 - 7243464143 Plyn 8.b.j. 01.11.2015-30.11.2015 SPP, a.s.
110.00 €
20150408 - 7243464108 Fa za plyn 01.11.2015-30.11.2015 SPP, a.s.
2233.00 €
20150407 - 0592015 Oprava kalového čerpadla - škola Oprava čerpadiel František Rácz
246.48 €
20150406 - 500098 Škols. pomôcky pre deti SZP - ZŠ slov. MediaDIDA s.r.o.
139.00 €
20150405 - 15055 Advokátska odmena - Kališová a spol. Advokátska spoločnosť s.r.o.
240.00 €
20150404 - 10150339 Zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
1540.63 €
20150403 - 153032 Záloha na e-školenie - Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodástvo s.r.o.
154.80 €
20150402 - 2757801541 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1053.71 €
20150401 - 10150325 Zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
1643.19 €
20150400 - 272015 Elektroinštalačné práce - Údržba VO ELEKTRO MK , s.r.o.
339.12 €
20150399 - 15001764 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
286.70 €
20150398 - 2015158 Obklad steny v budove KD MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
144.00 €
20150397 - 272015 Oprava plynového kotla v Zdravotnom stredisku Miroslav Šimonek
56.80 €
20150396 - 537016877 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
345.98 €
20150395 - 537016208 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
186.19 €
20150394 - 20152858 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
214.02 €
20150393 - 1514903 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
242.04 €
20150392 - 1514608 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
84.82 €
20150391 - 1514501 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
216.61 €
20150390 - 1500029 Salónky pre dôchodcov František GUBO
384.00 €
20150389 - 1500492 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
702.00 €
20150388 - 2015093 Servis a oprava prístroja v ŠJ Karol Timoranszky KT KLÍMA
683.52 €
20150387 . 0249246729 Fa za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
29.50 €
20150386 - 152252 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
123.96 €
20150385 - 152253 Softvérové práce ZŠ maď., ZŠ slov. ITcom , s.r.o.
78.18 €
20150384 - 742015 Spracovanie miezd PaM servis
390.00 €
20150383 - 15001684 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
391.27 €
20150382 - 15122 Fa. za vedenie zdravotnej služby Ing.Stanislav Petráš
30.00 €
20150381 - 357002381 Vodné 01.09.2015-30.09.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
206.10 €
20150380 - 1041502625 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
284.49 €
20150379 - 1041502660 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
66.03 €
20150378 - 1041502624 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
3324.75 €
20150377 - 15095 Realizácia verejného obstarávania elektrickej energie Obstarávacie trhovisko Slovenska
92.00 €
20150376 - 19 Dotácia pre darcov krvi, konané dňa 17.9.2015 Zuzana Švajdová Gerbera
74.50 €
20150375 - 1152090022 Dodanie a montáž infraštr. dig.kam.syst. Slovanet, a.s.
101433.60 €
20150374 - 152233 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
137.34 €
20150373 - 20150682 Služba v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
201503702 - 201509 Odborná prehliadka techn. zariadení budova ZŠ Ing. Gabriel Balogh
240.00 €
20150371 - 20152669 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
93.58 €
20150370 - 1514132 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
63.78 €
20150369 - 1514142 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
168.53 €
20150368 - 1778136384 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
82.79 €
20150367 - 7428840455 El. energia bytovka ZSE Energia, a.s.
27.97 €
20150366 - 20153031 Systémová podpora URBIS 01.10.2015-21.12.2015 MADE spol. s r.o.
265.00 €
20150365 - 15001608 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
340.68 €
20150364 - 51102015 Vykonanie projektu na kovové stožiare ERdiRT - Roman Takács
120.00 €
20150363 - 1535116981 Inzercia - Naše novosti PETIT PRESS
250.20 €
20150362 - 7208503846 Plyn 8.b.j. 01.10.2015-31.10.2015 SPP, a.s.
110.00 €
20150361 - 7208503809 Fa za plyn 01.10.2015-31.10.2015 SPP, a.s.
2233.00 €
20150360 - 13113179 Fa za el. en. - rok 2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150359 - 537015535 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
115.50 €
20150358 - 20152588 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
200.70 €
20150357 - 1513260 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
146.12 €
20150356 - 1513662 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
147.00 €
20150355 - 3150139 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
78.00 €
20150354 - 2015270 Toner do tlačiarne OU Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
36.00 €
20150353 - 1500366 Odvoz stavebnej sute GUBO,s.r.o.
198.00 €
20150352 - 15001534 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
154.05 €
20150351 - 2383801540 Stravné lístky - september Edenred Slovakia, s.r.o.
988.56 €
20150350 - 201530 Odvoz odpadu ZŠ Smijatrans-Mikuláš Jakab
48.00 €
20150349 - 232015 Vypracovanie Programu hosp. a soc. rozvoja na roky 2014-2020 RRA NOVOZÁMOCKO
490.00 €
20150348 - 0249246729 Fa. za mobilný telefon Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20150347 - 20152476 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
151.91 €
20150346 - 20151330 Školenie pre obslohu plyn. kuch. zar. v ŠJ Safety Control - VTZ s.r.o.
45.00 €
20150345 - 1512907 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
131.97 €
20150344 - 2015105 Drtenie buriny AGROPROFIT BESENOV a.s.
34.86 €
20150343 - 537014315 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
93.32 €
20150342 - 537014977 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
92.40 €
20150341 - 15001460 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
152.62 €
20150340 - 2152012482 Komplexná agenda pre MŠ ŠEVT a.s.
58.00 €
20150339 - 1041502313 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
502.07 €
20150338 - 1041502312 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2217.43 €
20150337 - 1041502385 Uloženie odpadu, predaj vriec Brantner Nové Zámky , s.r.o.
60.19 €
20150336 - 11150082 Externý projektový manažment - kamerový systém Premier Consulting, spol. s r.o.
996.00 €
20150335 - 242015 Oprava verejného osvetlenia ELEKTRO MK , s.r.o.
623.99 €
20150334 - 1132015 Odborná prehliadka výťahu v budove ZŠ Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
20150333 - 15052 Oprava zvončeka v budove ZŠ Ing. Ferdinand Kovács
75.60 €
20150332 - 7777190181 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
78.95 €
20150331 - 1512270 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
249.37 €
20150330 - 1512088 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
88.44 €
20150329 - 1512503 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
184.45 €
20150328 - 20152384 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
62.75 €
20150327 - 20152373 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
21.23 €
20150326 - 672015 Spracovanie miezd IV. štvrťrok PaM servis
900.00 €
20150325 - 357001947 Vodné 01.08.2015-31.08.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
160.72 €
20150324 - 20150596 Služba v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150323 - 0000515 Oprava telefónnej ústredne v budove ZŠ FERRY - ING. TAKÁČ FRANTIŠEK
290.00 €
20150322 - 15001416 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
278.83 €
20150321 - 20150204 Roxor, tvárnica-údržba mosta pri križovatke VLADAP Plus, s.r.o.
57.74 €
20150320 - 7458407490 El. energia bytovka ZSE Energia, a.s.
27.97 €
20150319 - 201526 Odvoz odpadovej vody 8 b.j. Smijatrans-Mikuláš Jakab
192.00 €
20150318 - 7318252038 Plyn 8.b.j. 01.09.2015-30.09.2015 SPP, a.s.
110.00 €
20150317 - 13113178 Fa. za el. en. - rok 2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150316 - 152214 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
145.44 €
20150315 - 7318252003 Fa. za plyn 01.09.2015-30.09.2015 SPP, a.s.
2233.00 €
20150314 - 15549 kontrola podzemných hydrantov ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.
156.00 €
20150313 - 2114001546 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
1249.17 €
20150312 - 537011423 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
125.21 €
20150311 - 15027 Verejné obstarávanie zemného plynu Obstarávacie trhovisko Slovenska
468.80 €
20150310 - 13113170 Fa za el. en. - rok 2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150309 - 0249246729 Fa za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20150308 - 3150112 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
90.00 €
20150307 - 201522 Odvoz odpadovej vody 8 b.j. Smijatrans-Mikuláš Jakab
192.00 €
20150306 - 1041501989 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
537.64 €
20150305 - 1041502064 Predaj vriec Brantner Nové Zámky , s.r.o.
42.00 €
20150304 - 1041501988 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2248.91 €
20150303 - 150008 Certifikát na 4 roky Disig a.s.
103.20 €
20150302 - 357001772 Vodné 01.07.2015-31.07.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
146.47 €
20150301 - 1500290 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
984.00 €
20150300 - 7776238903 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
78.52 €
20150299 - 2015215 oprava kopírovacieho stroja OU Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
203.26 €
20150298 - 7458364045 El. energia bytovka ZSE Energia, a.s.
27.97 €
20150297 - 20150524 Služba v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150296 - 20151940 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
17.57 €
20150295 - 1509664 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
125.83 €
20150294 - 15036 Odmena za vyhotovenie kúpnej zmluvy Advokátska spoločnosť s.r.o.
360.00 €
20150293 - 7298293844 fa za plyn 01.08.2015 - 31.08.2015 SPP, a.s.
2233.00 €
20150292 Plyn 8.b.j. 01.08.2015-31.08.2015 SPP, a.s.
110.00 €
20150291 - 152192 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
142.56 €
20150290 - 152191 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
181.68 €
20150289 - 3150106 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
180.00 €
20150288 - 10150223 Zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
796.38 €
20150287 - 10150224 Zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
685.48 €
20150286 - 1768001544 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
793.10 €
20150285 - 15001337 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
173.36 €
20150284 - 3150097 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
300.00 €
20150283 - 1152206119 Tlačivá pre ZŠ maď, MŠ ŠEVT a.s.
63.14 €
20150282 - 0249246729 Fa za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20150281 - 15001308 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
151.49 €
20150280 - 13113176 Fa za el. en. - rok 2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150279 - 13113175 Fa za el. en. - rok 2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150278 - 2775286205 Fa za telefon Slovak Telekom, a.s.
80.35 €
20150277 - 1500252 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
658.20 €
20150276 - 1500251 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
387.00 €
20150275 - 152181 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
164.46 €
20150274 - 1041501683 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2225.83 €
20150273 - 1041501684 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
734.23 €
20150272 - 1041501751 Odvoz odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
90.72 €
20150270 - 15016 Verejné obstarávanie elektrickej energie Obstarávacie trhovisko Slovenska
276.00 €
20150269 - 2152204696 Tlačivá pre ZŠ slov, MŠ ŠEVT a.s.
37.26 €
20150268 - 1500012 Fa za občerstvenie - obecný deň František GUBO
231.36 €
20150267 - 20150449 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150266 - 357001418 Vodné 01.06.2015-30.06.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
230.73 €
20150265 - 1500150 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
997.20 €
20150264 - 13113174 Fa za el. en. - rok 2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150263 - 1509322 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
57.44 €
20150262 - 15001253 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
268.45 €
20150261 - 7419907436 El. energia bytovka ZSE Energia, a.s.
27.97 €
20150260 - 20152120 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o.
265.00 €
20150259 - 7288308128 Fa za plyn 01.07.2015-31.07.2015 SPP, a.s.
2233.00 €
20150258 - 7288308168 Plyn 8.b.j. 01.07.2015-31.07.2015 SPP, a.s.
110.00 €
20150257 - 1508906 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
40.86 €
20150256 - 537010755 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
234.24 €
20150255 - 150009 Odvoz stavebnej sute Tobgrow , s.r.o.
144.00 €
20150254 - 9150001217 Komplet agenda pre ZŠ maď. - licencia na rok 2016 ASC Applied Software Consultants
99.00 €
20150253 - 152166 Inštalácia softvérov a driverov-Inter.tabule-ZŠ ITcom , s.r.o.
154.68 €
20150252 - 152161 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
172.56 €
20150251 - 1397501545 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
988.56 €
20150250 - 537010149 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
155.76 €
20150249 - 20151681 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
353.35 €
20150248 - 1508716 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
60.61 €
20150247 - 1508554 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
144.36 €
20150246 - 10150160 Zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
1509.07 €
20150245 - 15001173 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
251.48 €
20150244 - 9150000787 Komplet agenda pre ZŠ slov. - licencia na rok 2016 ASC Applied Software Consultants
199.00 €
20150243 - 0249246729 Fa za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
27.98 €
20150242 - 537008803 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
92.40 €
20150241 - 537009490 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
246.25 €
20150240 - 20151319 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
122.80 €
20150239 - 20151379 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
80.64 €
20150238 - 1508145 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
128.68 €
20150237 - 1507704 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
180.79 €
20150236 - 1507327 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
148.64 €
20150235 - 1500560 Škol.pomôcky na deti zo SZP PhDr. A. Oslancová - Albion Books
159.50 €
20150234 - 3150077 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
214.56 €
20150233 - 1560001716 Knihy pre matriku Centrum polygrafických služieb
77.21 €
20150232 - 15001096 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
401.73 €
20150231 - 40015 Predplatné - Naša škola PAMIKO spol. s.r.o.
15.00 €
20150230 - 242015 Revízia komínov Kominárstvo TÓTH
177.00 €
20150229 - 15043 Fa. za vedenie zdravotnej služby Ing.Stanislav Petráš
60.00 €
20150228 - 10150132 Zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
1435.44 €
20150227 - 1041501379 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2224.41 €
20150226 - 2151118138 Autorská odmena za kult.produkciu SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
80.40 €
20150225 - 201586 Lišta - MŠ MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
25.00 €
20150224 - 1041501440 Predaj vriec - máj 2015 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
42.00 €
20150223 - 1041501380 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
194.13 €
20150222 - 1500159 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
432.00 €
20150221 - 501191000 Predplatné časopisy Slovenská pošta, a.s.
6.60 €
20150220 - 1774335897 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
83.53 €
20150219 - 357001183 Vodné 01.05.2015-31.05.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
184.07 €
20150218 - 15013 Verejné obstarávanie zemného plynu Obstarávacie trhovisko Slovenska
284.80 €
20150217 - 500191000 Predplatné časopisu Slovenská pošta, a.s.
80.28 €
20150216 - 0302015 Oprava čerpadla ZŠ Oprava čerpadiel František Rácz
321.29 €
20150215 - 201507626 Predplatné - Noviny PETIT PRESS
115.60 €
20150214 - 7458261877 El. energia bytovka ZSE Energia, a.s.
27.97 €
20150213 - 152159 Softvérové práce ZŠ maď. ITcom , s.r.o.
110.58 €
20150212 - 152147 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
209.82 €
20150211 - 3150064 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
198.00 €
20150210 - 20150382 Služba v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150209 - 2015029 Auditorská služba Ing. Juliana Farkasová
1200.00 €
20150208 - 15001019 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
317.84 €
20150207 - 7318201316 Fa za plyn 01.06.2015-30.06.2015 SPP, a.s.
2233.00 €
20150206 - 7318201353 Plyn. 8b.j. 01.06.2015-31.06.2015 SPP, a.s.
110.00 €
20150205 - 150003 Odvoz stavebnej sute Tobgrow , s.r.o.
144.00 €
20150204 - 151313072 Projektor - ZŠ slov. STIEFEL EUROCART s.r.o.
790.00 €
20150203 - 3150056 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
330.00 €
20150202 - 5837008168 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
400.49 €
20150201 - 1500387 Knihy do šk. knižnice-ZŠ maď. - z dotácií PhDr. A. Oslancová - Albion Books
132.00 €
20150200 - 1506909 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
228.44 €
20150199 - 10150119 Zámková dlažba TURAY PLUS s.r.o.
1653.10 €
20150198 - 722015 Odborná prehliadka výťahu v budove ZŠ Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
20150197 - 15000940 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
272.50 €
20150196 - 15010 Verejné obstarávanie elektrickej energie Obstarávacie trhovisko Slovenska
139.00 €
20150195 - 1506106 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
232.75 €
20150194 - 651100998 Učebnice pre ZŠ slov. - dotácia Slovak Ventures s.r.o.
198.05 €
20150193 - 1084901542 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
923.41 €
20150192 - 201513 Odvoz odpadovej vody 8 b.j. Smijatrans-Mikuláš Jakab
192.00 €
20150191 - 1506536 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
5.04 €
20150190 - 1506511 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
76.14 €
20150189 - 20151217 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
195.82 €
20150188 - 537007487 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
69.30 €
20150187 - 1506225 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
24.69 €
20150186 - 1500124 Zemné práce GUBO,s.r.o.
972.00 €
20150185 - 1500125 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
516.00 €
20150184 - 1500120 Dodávka kameňa GUBO,s.r.o.
912.00 €
20150183 - 0249246729 Fa za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20150182 - 215013 Odplata za technickú pomoc KOODIS spol. s.r.o.
360.00 €
20150181 - 15000865 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
247.25 €
20150180 - 1041501080 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
3278.55 €
20150179 - 1041501123 Odvoz a uloženie odpadu, predaj vriec Brantner Nové Zámky , s.r.o.
62.53 €
20150178 - 1041501081 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
437.21 €
20150177 - 201540 Geodetické práce AAAGEODET s.r.o., - Attila Bédi
177.00 €
20150176 - 152116 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
160.56 €
20150175 - 2015142 Toner do tlačiarne OU Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
19.50 €
20150174 - 357000961 Vodné 01.04.2015-30.04.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
198.32 €
20150173 - 0773382969 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
129.30 €
20150172 - 412015 Spracovanie miezd IlI. štvrťrok PaM servis
900.00 €
20150171 - 1505419 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
216.73 €
20150170 - 1505758 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
93.10 €
20150169 - 20151044 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
160.01 €
20150168 - 537006280 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
301.37 €
20150167 - 537006998 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
117.42 €
20150166 - 7458196528 El. energia bytovka ZSE Energia, a.s.
27.97 €
20150165 - 20150317 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150164 - 15000793 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
322.75 €
20150163 - 712015 Plavecký výcvik ZŠ slov. Stredná odborná škola
298.80 €
20150162 - 7303228427 Plyn 8.b.j. SPP, a.s.
110.00 €
20150161 - 2015023 Revízia kotlov - budova ZŠ Tóth Žigmund
372.29 €
20150160 - 7303228390 Fa za plyn 01.05.2015-31.05.2015 SPP, a.s.
2233.00 €
20150159 - 3150046 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
90.00 €
20150158 - 11528 Uhlová brúska TECHNIA, spol. s r.o.
164.90 €
20150157 - 3150038 Beton VLADAP Plus, s.r.o.
450.00 €
20150156 - 15000717 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
271.53 €
20150155 - 150483 MŠ - učebná pomôcka INFRA Slovakia s.r.o.
5.90 €
20150154 - 8570023517 Vodné 01.04.2015-10.04.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
1.30 €
20150153 - 20150647 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
121.12 €
20150152 - 20150884 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
179.95 €
20150151 - 1505068 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
141.48 €
20150150 - 0249246729 Fa za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.00 €
20150149 - 8906801530 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
858.26 €
20150148 - 1041500803 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
296.05 €
20150147 - 15068 Knihy do knižnice Talamon s.r.o.
29.99 €
20150146 - 1041500802 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2077.49 €
20150145 - 537005270 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
240.90 €
20150144 - 537005783 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
92.40 €
20150143 - 15000646 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
223.33 €
20150142 - 1504653 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
175.15 €
20150141 - 2015001 Oprava osobného auta Privát servis - Hruška Štefan
1861.50 €
20150140 - 201510 Odvoz spodnej a odpadovej vody - bytovka, ZŠ Smijatrans-Mikuláš Jakab
96.00 €
20150139 - 1215001804 Vyúčtovanie el. en. - ZŠ budova 01.03-31.03 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
80.13 €
20150138 - 20150247 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150137 - 357000640 Vodné 01.03.2015-31.03.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
203.51 €
20150136 - 2015111 Toner do tlačiarne Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
20.80 €
20150135 - 2772459066 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
157.21 €
20150134 - 7273266838 Plyn 8.b.j. SPP, a.s.
110.00 €
20150133 - 1504073 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
178.85 €
20150132 - 7273266798 Fa za plyn 01.04.2015-30.04.2015 SPP, a.s.
2233.00 €
20150131 - 15000576 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
230.38 €
20150130 - 7419653567 Fa za el. en. 8.b.j. ZSE Energia, a.s.
27.97 €
20150129 - 3015000009 Materiál na opravu chodníkov STAVEG s.r.o.
2662.12 €
20150128 - 15237 Revízia hasiacich prístrojov ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.
194.64 €
20150127 - 20151180 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o.
265.00 €
20150126 - 0000115 Montážne a inštalačné práce na počítače FERRY - ING. TAKÁČ FRANTIŠEK
251.00 €
20150125 - 482015 Plavecký výcvik ZŠ maď. Stredná odborná škola
169.20 €
20150124 - 152099 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
86.28 €
20150123 - 1041500466 Odvoz a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
1895.59 €
20150122 - 131131773 Fa za el. en. - rok 2015 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150121 - 15000495 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
478.84 €
20150120 - 2279668724 Fa za mobilný telefón Orange Slovensko a.s.
25.30 €
20150119 - 17 Učebná pomôcka . ZŠ maď. TERRA vydavateľstvo
120.00 €
20150118 - 272015 Spracovanie miezd II. štvrťrok PaM servis
900.00 €
20150117 - 1503431 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
128.94 €
20150116 - 1503748 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
114.50 €
20150115 - 1503147 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
20.78 €
20150114 - 20150601 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
216.11 €
20150113 - 537003417 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
148.50 €
20150112 - 537004665 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
288.42 €
20150111 - 8581501534 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
727.95 €
20150110 - 150008 Bedmintonový balík BEDMINTON, s.r.o.
99.90 €
20150109 - 1504305 Odmena výkonným umelcom - SLOVGRAM SLOVGRAM
33.50 €
20150108 - 152068 Softvérové práce OU ITcom , s.r.o.
78.48 €
20150107 - 51501145 Pracovné metódy ZŠ slov. Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
60.00 €
20150106 - 2015097 Toner do kopírky - OU Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
65.00 €
20150105 - 201529 Geodetické práce AAAGEODET s.r.o., - Attila Bédi
291.00 €
20150104 - 2154008 Opilovanie stromov Jozef Korpáš
88.32 €
20150103 - 7501151913 Fa. za mobilný telefon Slovak Telekom, a.s.
7.76 €
20150102 - 2015014 Vypracovanie projektovej dokumentácie Aquaplan, s.r.o.
1198.80 €
20150101 - 2015016 Služba-obstaranie dokladu Aquaplan, s.r.o.
37.44 €
20150100 - 1041500557 Predaj vriec a uloženie odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
49.00 €
20150099 - 062015 Oprava erbu a osvetlenia na OÚ ELEKTRO MK , s.r.o.
381.16 €
20150098 - 052015 Oprava el. systému odčerpávania odp.vody ZŠ ELEKTRO MK , s.r.o.
87.46 €
20150097 - 382015 Odborná prehliadka výťahu v budove ZŠ Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
20150096 - 2015078 Inštalácia lokálnej siete Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44.96 €
20150095 - 1041500467 Odvoz odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
313.91 €
20150094 - 357000518 vodné 01.02.2015-28.02.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
189.25 €
20150093 - 1215001088 Vyúčtovanie el. en. - ZŠ budova RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
142.64 €
20150092 - 20150444 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
113.66 €
20150091 - 20150443 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
114.61 €
20150090 - 1502996 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
120.24 €
20150089 - 1503000 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
146.53 €
20150088 - 1152201261 Školské pomôcky ŠEVT a.s.
47.80 €
20150087 - 1771584689 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
109.25 €
20150086 - 272015 Občerstvenie Papp Alexander
258.64 €
20150085 - 201506 Odvoz spodnej a odpadovej vody Smijatrans-Mikuláš Jakab
144.00 €
20150084 - 1500036 Zemné práce GUBO,s.r.o.
1346.64 €
20150083 - 150325 Doména a webhosting webex media,s.r.o.
50.40 €
20150082 - 15000414 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
116.26 €
20150081 - 20150661 Prevod údajov - DCOM MADE spol. s r.o.
200.00 €
20150080 - 20150182 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150079 - 7458059444 Spotreba energie ZSE Energia, a.s.
68.14 €
20150078 - 7293232576 Spotreba energie SPP, a.s.
2233.00 €
20150077 - 7293232614 Spotreba energie SPP, a.s.
110.00 €
20150076 - 13113172 spotreba energie - Dohoda o platbách RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20150075 - 0452015 Poradenská činnosť P4U, s.r.o.
999.00 €
20150074 - 310126 Školenie - OÚ Združenie miest a obcí Slovenska
12.00 €
20150073 - 8298301533 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
532.50 €
20150072 - 15054 Odborné školenie Elšpec H.L.,s.r.o.
90.00 €
20150071 - 152035 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
89.88 €
20150070 - 152048 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
86.28 €
20150069 - 15000331 Tovar ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
305.12 €
20150068 - 1502405 Tovar ŠJ Mirkom s.r.o
252.69 €
20150067 - 537002984 Tovar ŠJ Danubius spol. s.r.o
110.35 €
20150065 -2015057 Oprava kopírovacieho zariadenia Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
28.96 €
20150064 - 249246729 Platba za telefon Orange Slovensko a.s.
25.47 €
20150063 - 537002292 Tovar ŠJ Danubius spol. s.r.o
278.29 €
20150062 - 20150304 Tovar ŠJ GTN, s.r.o
273.65 €
20150061 - 1502065 Tovar ŠJ Mirkom s.r.o
148.74 €
20150060 - 2151103011 Autorská odmena na verejné použitie hudobných diel SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
20.40 €
20150059 - 15000258 Tovar ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
248.22 €
20150058 - 1041500205 Odvoz odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
235.99 €
20150057 - 1041500204 Odvoz odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2014.53 €
20150056 - 12 Strava - voľby Zuzana Švajdová Gerbera
101.80 €
20150055 - 1215000388 Vyúčtovanie el.energie - budova ZŠ RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
205.54 €
20150054 - 1041500275 Zhodnotenie pneumatík Brantner Nové Zámky , s.r.o.
64.80 €
20150053 - 537001719 Tovar ŠJ Danubius spol. s.r.o
185.72 €
20150052 - 1501656 Tovar ŠJ Mirkom s.r.o
131.21 €
20150051 - 1501352 Tovar ŠJ Mirkom s.r.o
147.51 €
20150050 - 20150184 Tovar ŠJ GTN, s.r.o
65.00 €
20150049 - 15010002 Zdravotnícka konfekcia L- TEX com s.r.o.
160.95 €
20150048 - 154001 Oprava telefónnej ústredne ITcom , s.r.o.
156.00 €
20150047 - 201500347 Školská pomôcka - ZŠ slov. Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o.
4.60 €
20150046 - 15022 Knihy do knižnice Talamon s.r.o.
120.06 €
20150045 - 357000018 Platba za vodu ZSVS, a.s. oz Nové Zámky
172.42 €
20150044 - 15020000272 Aktualizácia programu SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
20150043 - 1500989 Tovar ŠJ Mirkom s.r.o
68.29 €
20150042 - 1501104 Tovar ŠJ Mirkom s.r.o
10.39 €
20150040 - 5021501807 Verejná správa - ročný prístup Poradca Podnikateľa
84.00 €
20150040 - 8770609836 Platba za telefon Slovak Telekom, a.s.
120.13 €
20150039 - 20150112 Služba v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20150038 - 415022 Posyp miestnych komunikácií Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
226.46 €
20150037 - 2015003 Drvenie drevenej hmoty BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o.
1440.00 €
20150036 - 15000182 Tovar ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
263.07 €
20150035 - 7438403263 Platba za elektrickú energiu ZSE Energia, a.s.
68.14 €
20150034 - 7273225451 Platba za plyn SPP, a.s.
2233.00 €
20150033 - 7273225547 Platba za plyn SPP, a.s.
60.00 €
20150032 - 7273225490 Platba za plyn SPP, a.s.
110.00 €
20150031 - 201502 Odvoz odpadovej vody Smijatrans-Mikuláš Jakab
144.00 €
20150030 - 20150569 Informačný systém URBIS MADE spol. s r.o.
1.00 €
20150029 - 201514 Pracovná doska MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
264.00 €
20150028 - 111715 Oprava rozhlasu Forte Acoustic, spol.s.r.o.
119.70 €
20150027 - 152004 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
114.48 €
20150026 - 152028 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
70.08 €
20150025 - 2154003 Opilovanie stromov Jozef Korpáš
155.52 €
20150024 - 11 Dotácia pre ČK Zuzana Švajdová Gerbera
81.40 €
20150023 - 1500655 Tovar ŠJ Mirkom s.r.o
176.08 €
20150022 - 537001021 Tovar ŠJ Danubius spol. s.r.o
231.47 €
20150021 - 20150123 Tovar ŠJ GTN, s.r.o
104.72 €
20150020 - 20150073 Tovar ŠJ GTN, s.r.o
200.18 €
20150019 - 7957101538 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
597.65 €
20150018 - 1833000189 Oprava auta Porsche Inter Auto
208.90 €
20150017 - 15000101 Tovar ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
188.70 €
20150016 - 15994008 Predplatné časopisu JurisDat - M.Medlen
23.00 €
20150015 - 7303168715 Platba za plyn SPP, a.s.
60.00 €
20150014 - 7303168656 Platba za plyn SPP, a.s.
110.00 €
20150013 - 7303168614 Platba za plyn SPP, a.s.
2233.00 €
20150012-012015 Oprava kotla Miroslav Šimonek
58.20 €
20150011 - 42015 FA za kontrolu komínov a dymovodov Kominárstvo TÓTH
177.00 €
20150010 - 2271496180 Hlasové služby Orange Slovensko a.s.
32.90 €
20150009 - 1500095 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
96.66 €
20150008 - 537000415 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
130.37 €
20150007 - 1500322 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
207.65 €
20150006 - 1500332 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
100.24 €
20150005 - 15000034 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
267.98 €
20150003 - 2015009 Náplň do tlačiarne Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
64.00 €
20150002 - 12015 FA za spracovanie mzdovej agendy PaM servis
900.00 €
20150001 - 1311317 spotreba energie - Dohoda o platbách RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
1076.00 €
20140479 - 347003946 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
255.35 €
20140478 - 20143321 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
88.20 €
20140477 - 1214006178 Spotreba energie RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
161.98 €
20140476 - 142148 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
240.00 €
20140475 - 142377 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
60.00 €
20140474 - 142364 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
117.48 €
20140473 - 2014143 Autobusová preprava AUTODOPRAVA-Tóth Štefan
150.00 €
20140472 - 14002270 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
21.78 €
20140471 - 7102267916 Spotreba energie ZSE Energia, a.s.
20.83 €
20140470 - 7220615495 Spotreba energie ZSE Energia, a.s.
11.05 €
20140469 Občerstvenie na deň dôchodcov Zuzana Švajdová Gerbera
78.40 €
20140468 - 22 Občerstvenie na deň dôchodcov Zuzana Švajdová Gerbera
111.00 €
20140467 - 14002222 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
173.22 €
20140466 - 0672014 Oprava čerpadla Oprava čerpadiel František Rácz
175.00 €
20140465 - 1400399 Zemné práce GUBO,s.r.o.
1044.00 €
20140464 - 1435124408 Reklama PETIT PRESS
32.64 €
20140463 - 201430 Odvoz spodnej a odpadovej vody Smijatrans-Mikuláš Jakab
144.00 €
20140462 - 20143214 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
94.98 €
20140461 - 1416645 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
108.67 €
20140460 - 437019818 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
278.59 €
20140459 - 437020259 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
24.42 €
20140458 - 437020329 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
59.40 €
20140457 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
313.36 €
20140456 - 411448 Čistiace potreby ECOLAB s.r.o.
268.08 €
20140455 - 7411300859 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
30.98 €
20140454 - 20142428 Oprava el. pece COOP Servis spol. s.r.o.
105.79 €
20140453 - 142347 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
36.48 €
20140452 - 142360 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
66.48 €
20140451 - 1142209043 Školské pomôcky ŠEVT a.s.
13.92 €
20140450 - 7470301538 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
467.34 €
20140449 - 1041403037 Predaj vriec - nov. 2014 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
53.19 €
20140448 - 201501950 Predplatné - Noviny na rok 2015 PETIT PRESS
171.00 €
20140447 - 405191000 Predplatné - Noviny Slovenská pošta, a.s.
9.70 €
20140446 - 1446302 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
105.31 €
20140445 - 347003363 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
202.21 €
20140444 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.
114.16 €
20140443 - 1214005643 Spotreba energie RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
118.22 €
20140442 - 404191000 Predplatné - Noviny na rok 2015 Slovenská pošta, a.s.
110.62 €
20140441 - 1432014 Prehliadka el. výťahu Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
120.00 €
20140440 - 1041402954 Odvoz odpadu Brantner Nové Zámky , s.r.o.
479.84 €
20140439 - 1041402953 Odvoz komunálneho odpadu za nov. 2014 Brantner Nové Zámky , s.r.o.
2232.45 €
20140438 - 7278203087 Spotreba energie SPP, a.s.
60.00 €
20140437 - 7278203045 Spotreba energie SPP, a.s.
2529.00 €
20140436 - 682014 FA za spracovanie mzdovej agendy PaM servis
580.00 €
20140435 - 14002067 Tovar pre ŠJ COOP Jednota Nové Zámky
67.70 €
20140434 - 2014738 Služby v oblasti CO Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
20140433 - 1420142098 Svietiace vodice ORGECO spol. s.r.o.
122.69 €
20140432 - 1420142058 Svietiace vodice ORGECO spol. s.r.o.
287.53 €
20140431 - 142343 Softvérové práce ITcom , s.r.o.
443.78 €
20140430 - 201503389 Predplatné - Noviny PETIT PRESS
115.60 €
20140429 - 20143035 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
110.58 €
20140428 - 437019161 Tovar pre ŠJ Danubius spol. s.r.o
92.40 €
20140427 - 20143068 Tovar pre ŠJ GTN, s.r.o
89.96 €
20140426 - 1415966 Tovar pre ŠJ Mirkom s.r.o
34.78 €
20140425 - 292330121 Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o.
532.50 €
20140424 - 201428 Odvoz spodnej a odpadovej vody Smijatrans-Mikuláš Jakab
192.00 €
20140423 - 4953511 Predplatenie - Obecné noviny INPROST s.r.o.
67.60 €
20140422 - 1400092 Občerstvenie na deň dôchodcov František GUBO
136.80 €
20140421 - 1400091 Salónky pre dôchodcov František GUBO
480.00 €