Faktúry - Számlák

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo DF2019/0330-2019187
Predmet Technická prehliadka kotl. a čistenie horáka ZŠ budova
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-09-18
Dátum vystavenia 2019-09-04
Dátum úhrady 2019-09-16
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41
Dodávateľ: PLYNOTHERM spol. s r.o., IČO: 34149643, Adresa: MOČA , Mesto: MOČA 129, PSČ: 946 37
Suma s DPH 570.48
Mena
Vystavená 2019-09-04
Poznámka
Prílohy 90669_DF2019_0330.pdf

naspäť

Kalendár:

December 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Ivica

Anketa:

Počasie: