Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo DF2019/0225-1902742
Predmet Fa. za potraviny pre ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-06-13
Dátum vystavenia 2019-05-30
Dátum úhrady 2019-06-13
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41
Dodávateľ: GTN, s.r.o, IČO: 36548979, Adresa: Nitrianska cesta 119, Mesto: Nové Zámky, PSČ: 940 01
Suma s DPH 151.24
Mena
Vystavená 2019-05-30
Poznámka
Prílohy 14482_DF2019_0225.pdf

naspäť

Kalendár:

September 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
meniny má: Eugénia

Anketa:

Počasie: