Faktúry - Számlák
naspäť
| Číslo | DF2019/0201-1904283 |
| Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 2019-06-03 |
| Dátum vystavenia | 2019-05-20 |
| Dátum úhrady | 2019-05-28 |
| Dátum evidencie | 2019-05-21 |
| Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
| Viaže sa k | |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., IČO: 51081709, Adresa: Hlavná 1160, Mesto: Marcelová, PSČ: 94632 |
| Suma s DPH | 327.41 |
| Mena | € |
| Vystavená | 2019-05-20 |
| Poznámka | |
| Prílohy |
12456_DF2019_0201.pdf |
naspäť
Kalendár:
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| meniny má: Gašpar | ||||||
