Faktúry - Számlák
naspäť
Číslo | DF2019/0201-1904283 |
Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2019-06-03 |
Dátum vystavenia | 2019-05-20 |
Dátum úhrady | 2019-05-28 |
Dátum evidencie | 2019-05-21 |
Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., IČO: 51081709, Adresa: Hlavná 1160, Mesto: Marcelová, PSČ: 94632 |
Suma s DPH | 327.41 |
Mena | € |
Vystavená | 2019-05-20 |
Poznámka | |
Prílohy |
12456_DF2019_0201.pdf |
naspäť
Kalendár:
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
meniny má: Otília |