Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo DF2019/0180-1902212
Predmet Fa. za potraviny pre ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-05-14
Dátum vystavenia 2019-04-30
Dátum úhrady 2019-05-10
Dátum evidencie 2019-05-07
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41
Dodávateľ: GTN, s.r.o, IČO: 36548979, Adresa: Nitrianska cesta 119, Mesto: Nové Zámky, PSČ: 940 01
Suma s DPH 252.83
Mena
Vystavená 2019-04-30
Poznámka
Prílohy 33239_DF2019_0180.pdf

naspäť

Kalendár:

Október 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Boris

Anketa:

Počasie: