Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 20180365-1807627
Interné číslo 20180365-1807627
Predmet 20180365-1807627
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2018-11-07
Dátum vystavenia 2018-10-24
Dátum úhrady 2018-10-31
Dátum evidencie 2018-10-29
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41
Dodávateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., IČO: 51081709, Adresa: Hlavná 1160, Mesto: Marcelová, PSČ: 94632
Suma s DPH 52.67
Mena
Vystavená 2018-10-24
Poznámka
Prílohy 82955_DF20180365_1807627.pdf

naspäť

Kalendár:

Október 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Uršuľa

Anketa:

Počasie: