Faktúry - Számlák
naspäť
Číslo | 20180335-1806905 |
Predmet | Fa. za potraviny ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2018-10-15 |
Dátum vystavenia | 2018-10-01 |
Dátum úhrady | 2018-10-09 |
Dátum evidencie | 2018-10-05 |
Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., IČO: 51081709, Adresa: Hlavná 1160, Mesto: Marcelová, PSČ: 94632 |
Suma s DPH | 374.02 |
Mena | € |
Vystavená | 2018-10-01 |
Poznámka | |
Prílohy |
95920_DF20180335_1806905.pdf |
naspäť
Kalendár:
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
meniny má: Ivica |